一、提高认识，深刻理解制定执法检查计划的重要性
计划是实施执法检查工作预先拟定的行动指南。其目的就是避免工作的盲目性和随意性，它不仅是确保依法执法和规范执法的基础，也是提高执法监察效率，加强自身建设的有效途径。制定具有较强的目的性和可操作性的检查计划，有利于加大执法监察力度，切实提高执法监察水平，确保执法工作的有序开展。
二、突出重点，科学制定执法检查工作计划
编制执法检查计划，分为年度检查计划、月检查计划及专项整治工作计划。年度检查计划制定要根据各单位实际情况，科学制定检查计划，应本着先主后次、先急后缓的原则确定工作重点，明确检查的频率。各单位首先要明确监管的行业、重点企业和一般企业，要有重点企业和一般企业的简明情况表。一般企业的检查每年应不少于2次，重点企业每季度应不少于2次，重点危险源和重大事故隐患以及重点部位要随时进行检查。计划制定后应告知相关单位以便搞好工作协调与配合。检查计划要区分年度计划和月度工作计划，检查内容需包括检查次数、重点地区、场所和部位、参检人员等，要细排到月、到旬、到周、到具体企业，首先安排每月必须进行检查的企业，然后围绕全年工作计划（含重大节日和重大活动期间工作），统筹安排每月需要检查的企业。每月工作计划如检查总结、隐患档案要统一装订成册，以备督查和年度考核。
三、认真组织，切实抓好计划的贯彻落实
关键词：项目 进度报表 施工 管理
中图分类号：TU71文献标识码：A 文章编号：
一、施工进度月报表的重要意义
施工进度月报表是建设单位指导、控制、综合评价工程进度，及时拨付进度款，对项目建设进行总体管理的重要依据，要求具有科学性、准确性，真实有效的反映当月及下月工程计划进度，更好的为项目建设提供服务。
对于一个采用平行发包模式的大型综合项目来说，涉及监理，施工单位众多，作为建设单位，管理难度巨大，尤其在控制工程进度和投资方面，需要有很好地协调和管理手段。施工项目进度月报表在控制进度和投资方面，起到至关重要的作用，因此，有必要强化这方面的管理和控制，以达到有效控制进度和投资的目的。
二、定期召开项目进展汇报协调会
建设单位应每月定期组织召开会议，分别听取各施工单位对当月工程进度计划执行情况、下月工作进度安排的汇报，主要内容为：
1、当月完成工作量、累计完成工作量、工程进展情况，存在的问题和建议；
2、下月生产进度计划的施工节点、形象进度；投入的施工机械情况；原材料准备情况；投入的安全、管理技术及工种人员数量；计划完成的工程量和产值；
3、现阶段影响工程进展的主、客观原因分析；
4、建设、监理单位对施工单位报送（汇报）的月进度计划和下月进度计划的科学性、可实施性进行综合评价；对不满足施工节点的进度计划进行调整和整改，并落实调整和整改方案。
三、对施工单位工程月进度报表的内容要求
固定每月一个日期前将本月施工进度报表及下月生产计划报送建设单位，逾期不报的，建设单位将予以通报批评。仍不整改者，予以经济处罚。
（一）本月工程进度报表内容
1、完成工作量、累计完成工作量、工程进展情况，工程质量情况；
2、施工安全情况介绍, 介绍当月安全文明施工的情况，存在的安全问题（事故），安全隐患整改。
3、施工环境保护情况介绍,根据当地政府、建设行政主管部门以及其他相关部门的文件精神，做好安全文明施工及环境保护工作。
4、变更设计情况介绍,当月产生的变更设计、收到的变更设计、尚未完成设计变更的内容。
5、施工单位需要提交的问题。
（二）当月工程进度报表要求
1、填报内容：施工概况简介；工程生产计划执行情况说明（要求按子单位和分部工程编号顺序报表说明）；完成工作量、累计完成工作量、工程进展情况，存在的问题和建议；施工进度计划执行情况介绍；收到的质量问题通知单及整改情况；对计划超前或滞后的原因进行分析，重点是对总工期的影响分析；已完工程检验批检验情况与分项、分部工程质量评定情况；完成的各种试验检测工作（按不同材料、不同品种、不同类型、不同规格、不同试验方法、按时间顺序连续编号收录入表）；下月施工检测计划概况。
2、其他要求：各项内容均应填写清楚，真实科学，不能缺漏，更不能敷衍了事。
（三）下月施工进度计划报表的内容及要求
1、对下月生产计划安排进行说明，计划完成的工程量和产值（必须有项目负责人签字）。
2、下月生产计划安排的节点、内容、形象进度进行说明。具体要求：明确分部分项工程的施工节拍、施工段落，落实其起始时间和结束时间；下月计划完成的工程量（要求生产计划按子单位和分部工程编号顺序逐一说明）和工程产值（按投标文件综合单价计取）；形象进度必须以网络图、横道图的形式提交建设单位和监理单位进行审核，同时，以文字方式加以说明。对于已滞后工期拟采取的改进措施，一并在报表中列明；
3、需阐明投入的施工机械使用情况（包括名称、型号、数量、完好状况等）；
4、报表说明下月施工主要耗材及数量与产地。
5、报表说明下月拟在岗的管理人员、技术人员、特殊工种人员及工人数量。
三、监理单位对施工单位月报表审核的要求：
1、审核施工单位月报表（必须由具有注册造价师资格的监理人员签字），描述本月工程形象进度完成情况；
2、审核实际完成工程量，对比本月实际施工完成情况与进度计划表提出的申报量，分析制约进度的原因，查明情况，提出加快工期的意见建议和未完成工程量的处理意见；
3、工程质量检查情况；
4、本月监理工作小结内容。主要包括：原材料见证取样验收、工程资料审查；施工现场检查、旁站、巡视等执行情况；隐蔽工程验收；各道工序的施工质量；召开监理例会、协调会，分析影响工程进度原因及解决方案，合理安排施工单位的人力、物力，确保施工进度符合总体项目进度要求；督促施工单位做好现场安全文明施工；
5、对施工单位下月进度工作计划的要求：
①审核施工单位报审的下月工程进度计划报表（必须由具有注册造价师资格的监理人员签字）。施工单位下月工程进度计划必须科学、可行；审核下月工程进度计划报表与总体工程进度节点的连续性和操作性。
②根据已完成工程量，签署实际完成量，同时简要说明工期滞后原因和下步补救措施。
③做好原材料进场验收及见证取样工作，控制好工程质量。
④做好现场安全文明施工工作，督促施工单位做好安全隐患整改。
⑤做好施工、业主协调工作。
⑥督促施工单位合理安排人力、物力，将落后工期赶上。
四、建设单位对施工月报表的审核：
1、建设单位驻地代表和项目负责人要严格认真的审核施工、监理单位上报的月报表，根据现场实际情况进行批复。同时，对施工单位下月进度计划报表进行评估，提出切合实际的工期要求（每月进度计划必须满足总体工程进展要求）。每月按照施工单位报送的月进度计划进行复核，对未按照进度计划完成施工单位，及时召开有关会议发现问题，解决问题，同时上报投资部对相关单位进行奖惩。
2、建设单位造价审核人员严格认真的审核施工和监理单位报送的月报表，对工程实量现场进行复核。根据合同约定和投标文件审批下月进度计划，每月对照本月计划和下月计划核准施工单位的施工进度，对未按进度计划节点完成工程量的施工单位，根据合同约定提出处理意见并给予相应处罚。
为了项目计划管理的顺利实施，促进生产，加快工程进度，确保工程质量，更好的进行各工序施工与控制，根据项目部的工作实际，体现奖优罚劣的原则，制定本办法。
1、总体施工组织计划由项目部按照合同文件要求和投标书的承诺，结合工程实际制定。年度施工组织计划由项目部根据总体施工计划及上级要求制定。月度计划根据年度施工组织计划和工程进度实际制定并分解下发到各分部。
2、各施工分部须根据计划要求合理组织人力、物力、资金，周密安排，制定出年、月、旬计划及确保计划实施的措施并落实，用旬计划来确保月计划的完成，用月计划确保年计划的完成。
3、项目部根据工程进展状况，对照计划安排，每旬落实一次，发现旬计划未能按时完成的，有权要求相关分部对下旬加大投入，确保计划实施。若却因客观原因无法进行某计划施工，由项目部根据工作实际对该项计划进行调整。
4、月计划的实际日期为每月的月初至本月的月底，各分部必须在每月的月底填写本月计划完成情况统计表和下个月工作计划表（包括工程量及工作量），并上报项目部，由项目部进行核实。上报的工程数量必须真实，不能漏报、瞒报、虚报。若未能按期上报，当月完成工程量按当月计量支付数量计算。
5、为维护计划的严肃性，调动各分部的生产积极性，项目部将根据各分部完成计划的实际情况给予一定数额的奖罚。计划完成情况按月度考核，月底兑现。对完成月度计划的分部，给予2000-10000元奖励，具体数额根据实际情况由项目部决定。对未能按计划完成任务的分部，扣罚计划工作量与实际完成工作量差额的2-8%，以现金形式缴付或者在计量支付中扣留，作为计划管理的奖励基金。
6、当某分部的工程进度严重滞后且对十合同整体进度产生重大影响时，项目部将根据具体情况对该分部工程量进行分割，将部分工程量交由其他分部完成。若分割后仍不能满足整体工程进度要求时，项目部请示公司后将对该分部清除出场，对此造成的经济损失由该分部自己承担。
7、项目考核的内容主要有：
(1)、计划管理：对每月的计划，项目部将把工作量落实到各分部的每个工程项目中，各分部要把工程项目计划落实到人，督促计划完成。对只完成工作量而没有完成工程项目，视为未完成计划；对未完成工作量而只完成工程项目，但确因计量或者单价变动原因未完成工作量的，视为完成计划；对即完成工作量又完成工程项目的，视为完成计划。计划管理既要看工作量，又要看形象进度。
（2）、质量管理：各分部施工过程中要始终坚持“百年大计，质量第一”的原则，采取全员抓质量的管理办法，确保工程质量始终处于受控状态。在对每月完成的工程项目进行考核时，如果出现质量问题的，一律按未完成计划处理。同时如果出现重大的质量问题，各分部除承担返工等损失外，项目部将另外给与严厉的处罚。
（3）、试验管理：材料试验必须跟上工程进度，按规定的频率进行试验，且试验能满足工程进度的要求，如果试验不能满足工程进度要求，或未能满足工程质量要求的按未完成计划处理。
（4）、资料管理：资料管理必须要由专人管理，专人填写，填写要规范，对已完成的工程必须及时安排填写完毕，并由监理签字后存放。对完成较好的视为完成工程计划；对资料整理不及时、不完善的按未能完成工程计划处理。同时如果因资料整理不及时不规范对十合同工程计量造成重大影响的，项目部除延缓支付相关分部的计量款外，将另外给予一定的经济处罚。
（5）、安全管理：各分部必须坚持安全第一的原则，时刻绷紧安全生产这跟弦。在施工过程中，各分部必须安排专人负责日常安全生产管理、巡查、排除隐患，确保不发生安全事故。一旦发生安全事故，各分部除承担全部损失外，项目部将另外给予严厉的处罚。
一、执法计划编制分类、原则和上报内容
（一）执法计划编制的分类和原则
执法计划分为年度和月度执法计划。各省级煤矿安全监察机构（以下简称省局）负责编制年度执法计划；区域煤矿安全监察分局（以下简称分局）负责编制年度和月度执法计划；未设置分局的省局应同时编制月度执法计划。
省局执法计划和分局执法计划应相互衔接，避免省局和所属分局所编制的执法计划在监察内容和监察时间上的重复和脱节。
在监察内容上省局应侧重对分局监察业务的检查指导和考核，组织开展好专项监察和定期监察，并适当开展重点监察；分局应侧重开展好重点监察并配合省局进行专项监察和定期监察。
（二）执法计划的内容
1.三项监察的监察内容和监察对象
三项监察是指重点监察、专项监察和定期监察。
重点监察。是指对监察区域内灾害严重的矿井和事故多发地区进行的监察。重点监察的主要内容是：煤矿企业排查治理重大事故隐患、安全生产责任制的落实、事故教训的吸取和防范事故发生的措施的落实情况；煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压等灾害防范措施的制定和落实等情况。
专项监察。是指对监察区域内煤矿重大事故隐患进行的单项或者多项专业性监察。专项监察的主要内容是：生产系统及生产能力、“一通三防”、防治水、建设项目“三同时”、矿用产品安全标志、安全费用提取与使用、从业人员教育培训和持证上岗、安全生产许可证颁证及管理和职业危害防治等。
定期监察。是指根据监察区域内煤矿安全生产条件和安全工作状况进行不同周期的监察。主要根据地方煤矿安全监管部门日常性监督检查的情况，结合辖区煤矿特点，有计划、有组织、有针对性地对辖区内煤矿进行监察。
煤矿安全监察机构根据辖区内煤矿安全生产实际情况确定重点监察、专项监察、定期监察的监察对象和监察次数，并根据实际情况适时进行调整。
2.三项监察执法矿次的确定
根据国家煤矿安全监察局（以下简称国家局）有关规定，以本级煤矿安全监察机构的三项监察执法能力为基础，考虑辖区内煤矿数量、分布、灾害程度、生产规模和交通状况等因素，结合监察内容所需监察员数量（每次监察不能少于2人），科学合理确定。
3.工作日的确定
编制执法计划计算工作日时，可考虑扣除部分不参与煤矿安全监察执法的相关人员，并应注明扣除人员的工作性质，但纳入计算监察人数的比例省局不得低于在册人数的65%，分局不得低于90%。年休假按国家的规定执行。
(1)总法定工作日的确定
总法定工作日=国家法定工作日×监察员数量
(2)三项监察工作日的确定
三项监察工作日=总法定工作日－检查指导地方煤矿安全监管工作日－其他监察工作日－非监察工作日
三项监察工作日省局不得低于总法定工作日的15%，分局不得低于30%。
(3)检查指导地方煤矿安全监管工作日的确定
省局负责对产煤市（地、州）煤矿安全监管工作的检查指导，检查指导次数及所需工作日由省局确定；分局负责对县（市、区、旗）煤矿安全监管工作的检查指导，检查指导次数及所需工作日由分局确定。
(4)其他监察工作日的确定
主要按以下10项工作预计占用的工作日，其工作日按本级煤矿安全监察机构前3年实际的统计平均工作日数测算。
①煤矿安全生产许可证的颁发和管理；
②煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全资格和特种作业人员操作资格培训的考核、发证，中介机构资质认证、工作指导等；
③煤矿建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；
④煤矿伤亡事故调查处理；
⑤煤矿生产安全举报案件的核查；
⑥煤矿重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档，跟踪监控、督促整改等；
⑦参与地方人民政府及上级机关组织的煤矿安全生产联合执法；
⑧听证、复议、资料整理归档、统计分析等；
⑨上级机关安排的其他工作任务。
⑩机动监察工作日
(5)非监察工作日的确定
以下4项为非监察工作日，按本级煤矿安全监察机构前3年实际的统计平均数测算。
①机关值班；
②学习、培训、考核、会议;
③病、事假；
④公务员法定年休假。
4.其他相关内容
辖区煤矿的基本情况、监察人员的构成情况、执法计划编制的详细内容、保证完成执法计划的措施和要求、相关表格。
二、执法计划的审批
（一）省局年度执法计划报国家局审批；分局年度执法计划报省局审批；分局月度执法计划报省局备案。
（二）省局应于每年的12月20日前将下一年度的执法计划报国家局审批；分局于每年的12月10日前将下一年度的执法计划报省局审批。
（三）因上级煤矿安全监察机构和地方人民政府对煤矿安全生产工作作出安排部署以及不可预见等因素确需调整与变更执法计划的，应报原审批（备案）机构审批（备案）。
三、执法计划的考核
（一）各级煤矿安全监察机构应严格执行上级批复下达的执法计划，认真组织实施，严格进行考核，确保执法计划的落实，努力提高监察执法效果。
（二）省局和分局应明确专门处（科）室和专门人员负责执法计划的编制、上报、统计和考核工作。
（三）省局应按照国家局批复下达的执法计划，进行自查和考核，于每年7月15日、1月15日将前半年、上年度执法计划完成情况向国家局进行书面报告。国家局对省局执法计划的执行情况进行检查或抽查。
（四）省局和分局要结合实际情况制定考核办法。省局每半年对分局执法计划执行情况进行考核；分局对月度执法计划执行情况进行总结并报省局。
（五）考核的主要内容
按照上级批复下达的执法计划进行考核，具体内容是：
1.量化考核的内容
(1)三项监察执法矿次及三项监察工作日的完成情况；
(2)对地方煤矿安全监管工作检查指导次数、工作日完成情况。
(3)其他监察执法工作日统计分析情况。
量化考核内容详见附表3。
2.非量化考核的内容
(1)对地方煤矿安全监管工作检查指导方式和指导内容的情况；
(2)执法文书制作情况；
(3)对地方人民政府提出加强煤矿安全管理意见的情况、对煤矿企业提出加强安全基础管理建议的情况;
一、执法计划编制分类、原则和上报内容
（一）执法计划编制的分类和原则
执法计划分为年度和月度执法计划。各省级煤矿安全监察机构（以下简称省局）负责编制年度执法计划；区域煤矿安全监察分局（以下简称分局）负责编制年度和月度执法计划；未设置分局的省局应同时编制月度执法计划。
省局执法计划和分局执法计划应相互衔接，避免省局和所属分局所编制的执法计划在监察内容和监察时间上的重复和脱节。
在监察内容上省局应侧重对分局监察业务的检查指导和考核，组织开展好专项监察和定期监察，并适当开展重点监察；分局应侧重开展好重点监察并配合省局进行专项监察和定期监察。
（二）执法计划的内容
1.三项监察的监察内容和监察对象
三项监察是指重点监察、专项监察和定期监察。
重点监察。是指对监察区域内灾害严重的矿井和事故多发地区进行的监察。重点监察的主要内容是：煤矿企业排查治理重大事故隐患、安全生产责任制的落实、事故教训的吸取和防范事故发生的措施的落实情况；煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压等灾害防范措施的制定和落实等情况。
专项监察。是指对监察区域内煤矿重大事故隐患进行的单项或者多项专业性监察。专项监察的主要内容是：生产系统及生产能力、“一通三防”、防治水、建设项目“三同时”、矿用产品安全标志、安全费用提取与使用、从业人员教育培训和持证上岗、安全生产许可证颁证及管理和职业危害防治等。
定期监察。是指根据监察区域内煤矿安全生产条件和安全工作状况进行不同周期的监察。主要根据地方煤矿安全监管部门日常性监督检查的情况，结合辖区煤矿特点，有计划、有组织、有针对性地对辖区内煤矿进行监察。
煤矿安全监察机构根据辖区内煤矿安全生产实际情况确定重点监察、专项监察、定期监察的监察对象和监察次数，并根据实际情况适时进行调整。
2.三项监察执法矿次的确定
根据国家煤矿安全监察局（以下简称国家局）有关规定，以本级煤矿安全监察机构的三项监察执法能力为基础，考虑辖区内煤矿数量、分布、灾害程度、生产规模和交通状况等因素，结合监察内容所需监察员数量（每次监察不能少于2人），科学合理确定。
3.工作日的确定
编制执法计划计算工作日时，可考虑扣除部分不参与煤矿安全监察执法的相关人员，并应注明扣除人员的工作性质，但纳入计算监察人数的比例省局不得低于在册人数的65%，分局不得低于90%。年休假按国家的规定执行。
(1)总法定工作日的确定
总法定工作日=国家法定工作日监察员数量
(2)三项监察工作日的确定
三项监察工作日=总法定工作日－检查指导地方煤矿安全监管工作日－其他监察工作日－非监察工作日
三项监察工作日省局不得低于总法定工作日的15%，分局不得低于30%。
(3)检查指导地方煤矿安全监管工作日的确定
省局负责对产煤市（地、州）煤矿安全监管工作的检查指导，检查指导次数及所需工作日由省局确定；分局负责对县（市、区、旗）煤矿安全监管工作的检查指导，检查指导次数及所需工作日由分局确定。
(4)其他监察工作日的确定
主要按以下10项工作预计占用的工作日，其工作日按本级煤矿安全监察机构前3年实际的统计平均工作日数测算。
①煤矿安全生产许可证的颁发和管理；
②煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全资格和特种作业人员操作资格培训的考核、发证，中介机构资质认证、工作指导等；
③煤矿建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；
④煤矿伤亡事故调查处理；
⑤煤矿生产安全举报案件的核查；
⑥煤矿重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档，跟踪监控、督促整改等；
⑦参与地方人民政府及上级机关组织的煤矿安全生产联合执法；
⑧听证、复议、资料整理归档、统计分析等；
⑨上级机关安排的其他工作任务。
⑩机动监察工作日
(5)非监察工作日的确定
以下4项为非监察工作日，按本级煤矿安全监察机构前3年实际的统计平均数测算。
①机关值班；
②学习、培训、考核、会议;
③病、事假；
④公务员法定年休假。
4.其他相关内容
辖区煤矿的基本情况、监察人员的构成情况、执法计划编制的详细内容、保证完成执法计划的措施和要求、相关表格。
二、执法计划的审批
（一）省局年度执法计划报国家局审批；分局年度执法计划报省局审批；分局月度执法计划报省局备案。
（二）省局应于每年的月日前将下一年度的执法计划报国家局审批；分局于每年的月日前将下一年度的执法计划报省局审批。
（三）因上级煤矿安全监察机构和地方人民政府对煤矿安全生产工作作出安排部署以及不可预见等因素确需调整与变更执法计划的，应报原审批（备案）机构审批（备案）。
三、执法计划的考核
（一）各级煤矿安全监察机构应严格执行上级批复下达的执法计划，认真组织实施，严格进行考核，确保执法计划的落实，努力提高监察执法效果。
（二）省局和分局应明确专门处（科）室和专门人员负责执法计划的编制、上报、统计和考核工作。
（三）省局应按照国家局批复下达的执法计划，进行自查和考核，于每年月日、月日将前半年、上年度执法计划完成情况向国家局进行书面报告。国家局对省局执法计划的执行情况进行检查或抽查。
（四）省局和分局要结合实际情况制定考核办法。省局每半年对分局执法计划执行情况进行考核；分局对月度执法计划执行情况进行总结并报省局。
（五）考核的主要内容
按照上级批复下达的执法计划进行考核，具体内容是：
1.量化考核的内容
(1)三项监察执法矿次及三项监察工作日的完成情况；
(2)对地方煤矿安全监管工作检查指导次数、工作日完成情况。
(3)其他监察执法工作日统计分析情况。
2.非量化考核的内容
(1)对地方煤矿安全监管工作检查指导方式和指导内容的情况；
(2)执法文书制作情况；
(3)对地方人民政府提出加强煤矿安全管理意见的情况、对煤矿企业提出加强安全基础管理建议的情况;
一、安全责任体系建设
1、年初制定并下发了《关于加强2020年安全生产工作的通知》（煤质运销安字【2020】1号文），确立了中心2020年安全工作目标和工作思路，并对中心2020年安全工作重点进行了部署，按时间节点对安全工作进行分解。
2、第一季度，中心组织相关科室和人员对《安全生产责任制》进行了梳理和完善，对中心12个科室、62个岗位的安全生产责任制，累计修订600余条。
3、一季度对中心安全管理制度进行了梳理，新增了《安全目标管理制度》等13项制度，修订了《安全风险辨识、分级管控制度》、《安全生产投入保障制度》等11项制度。
二、标准化体系建设
1、2020年年初，中心制定并下发了《煤质运销中心关于做好2020年安全生产标准化工作的通知》（煤质运销安字【2020】2号文），对中心2020年安全生产标准化建设工作作出了整体安排，将化验室、煤场管理室、计量室纳入中心安全生产标准化建设体系中，并制定了全年和季度达标计划，按要求开展各项工作及相关考核。
2、制定了《2020年安全生产标准化工作计划及达标规划》，共制定工作计划及达标规划80项，其中基础管理58项，煤场管理8项，计量管理7项，采制化管理7项。截止到11月份，共完成75项，其中基础管理共完成工作计划及达标规划53项，煤场管理完成8项，计量管理完成7项，采制化管理完成7项。
3、中心1-11月份组织开展了由分管安全副主任带队，中心主要单位负责人参加的安全生产标准化检查与考核工作，截止到目前共开展静态检查3次，排查出安全隐患50条，已全部整改；动态检查8次，排查出安全隐患121条，已按期整改完毕，实现闭合管理。
三、安全风险分级管控情况
1、健全了安全风险分级管控责任。建立了以主要负责人为第一责任人的安全风险分级管控体系，明确负责安全分级管控工作的管理部门，完善相关工作制度和流程，负责日常风险管控工作，4月份编制完成中心《2020年度安全风险辨识评估报告》，共辨识出2020年主要安全风险共12项，其中中级风险2项，低级风险10项。
2、每月召开安全风险辨识评估会议，对本月度安全风险管控情况进行通报，并分析下月存在的安全风险；每月对员工安全风险培训情况、安全风险管控措施落实情况开展专项检查，组织中心各科室对辨识出的风险和管控措施进行公示并组织职工学习。
四、隐患排查治理情况
1、中心每月根据安全工作重点及不同季节特点组织全中心范围内的安全大检查活动，强化“道路交通安全”、反“三违”、消防、雨季“三防”、冬季“三防”等重点区域的专项整治工作。
2、中心共开展隐患治理“回头看”活动2次，召开隐患治理分析会1次，确认隐患整改到位情况，分析反复、类似隐患产生原因，研究措施，深入治理，避免重复出现。
3、截止到11月份，中心共开展安全隐患排查11次，共排查出各类安全隐患116条，已全部期整改完毕。
五、监督检查工作开展情况
1、针对中心中层领导调整及科室业务范围调整、变动情况结合中心生产实际，重新修订了《领导干部包点及管理人员下现场检查管理规定》，要求中心领导及各级管理人员按照职责管理范围，对相关区域进行检查。截止11月份，中心领导共每月检查6次，中心科室管理人员共每月检查3次，其它科室管理人员每月检查7次。
2、制定了《煤质运销中心安全包保实施办法》，由中心领导班子成员包现场科室，要求包保责任人每月对包保科室现场组织一次安全检查。截止11月份共开展检查11次。
六、安全教育培训情况
1、中心于2020年初，制定了年度安全培训教育计划共计45项，并分解细化到月，具体落实到科室负责人，每月按照计划开展安全培训教育活动。
2、截止到11月底，中心共开展二、三级安全培训22次，安全法律法规学习5次，共4026余人次参加培训。
七、职业危害治理情况
1、建立健全了个人职业卫生监护档案，在作业范围醒目位置张贴职业危害告知，规范了中心各单位劳保发放档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案等。
2、9月份组织中心煤场管理室、化验室共98名接尘人员进行职业健康体检。
八、外委队伍管理情况
1、每月对外委队伍驻地进行安全巡查，对查出问题下发整改通知书，共排查5条问题，当月已全部整改，实现闭合管理。
2、对外委队伍的人员档案、培训档案等信息的更新情况及相关报送资料进行了规范，要求外委单位严格清退不合格人员，确保安全生产。
九、应急管理情况
1、一季度重新梳理和修订了《煤质运销中心安全事故应急预案》，对应急物资及应急人员信息和名单进行了调整和补充，同时下发全年应急演练计划。
2、根据制定的应急演练计划，6月份组织开展煤堆滑坡事故应急演练，12月组织开展化验室火灾事故应急演练。
3、12月份组织发放应急物资，更新应急物资清单。
十、安全专项活动开展情况
根据公司文件精神，积极开展“安全专项整治”、“警示三月行”“安全生产月”、“百日安全”等专项活动，大力发动职工，广泛宣传，严格按照活动内容分解表中的时间节点完成各项规定动作，确保活动取得实效。
十一、环保工作开展情况
1、制定中心环保检查方案，每月重点针对煤场管理室、风选煤厂、计量室开展环境卫生专项检查。截止11月份，共开展环保检查11次，排查各类问题7条，现已全部整改完成。
2、6月份按公司要求开展节能环保宣传活动，制定并下发中心活动方案，按时间节点有序推进各项工作。
2021年总体工作目标及工作思路
一是一季度修订完成中心“三大规程”、应急预案的修订和应急演练准备。
二是进一步完善安全生产责任制考核制度，并严格对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理，以责任落实为导向，加强对各科室的安全责任监管，切实保证安全责任监督工作有效开展。
三是加大日常安全检查力度，在每月开展安全大检查、制订管理人员下现场制度的基础上，加强对中心各单位的日常安全监督管理工作，安全管理人员根据每月安全工作重点，开展对汛期、消防、车辆等安全专项检查，及时通报检查出的问题，要求各单位按要求整改，并安排进行复查，确保实现闭合。
四是进一步加强安全管理考核力度，每月根据考核制度和办法对各单位进行现场及安全管理资料检查，并严格打分，按照考核办法兑现各单位绩效工资，将员工的安全行为与效益奖金挂钩，同时加强动态检查，确保考核落到实处。
五是构建安全风险与隐患排查治理“双预控”机制。每季度由中心副总工程师牵头，安监室组织中心各单位对风险进行重新辨识和评估，并制定相应管控措施，力争全覆盖，无死角，每月对评估的风险进行专项排查。
六是完善培训内容，根据中心实际情况有针对性的制定年度安全培训计划，创新培训形式，组织开展多种形式的安全培训，确保安全培训效果。
关键词：调度计划 措施
1 调度计划管理的重要性
随着国民经济和电力工业的飞速发展，信阳电网也在飞速发展，由5年前7座220KV变电站，30座110KV变电站，发展成为今天的1座500KV变电站，11座220KV变电站，44座110KV变电站，整个电网规模变化很大。44座110KV变电站中有电铁牵引站5座，6座用户站，20座县局站。电网的扩大，使电网调度运行管理部门所承担的检修计划安排任务日益繁重。近几年，信阳电网调度设备技改、大修、基建投产量一年比一年多，全年基建工程项目较多，2011年比较大的基建工程有220KV彭庄变扩建新上彭2号主变间隔设备及220KV北母，220KV弦城变新上弦2号主变间隔设备，220KV葵花变、映山红变投运及其110KV间隔设备配出等；随着城市的扩建，配网改造工程也在日益庞大；加上每年多达200多项的技改、大修、预试定检的工作，调度计划管理工作日益繁重。
对于大量繁重的检修工作，需要有先进合理的工作流程，大家均按规定的流程工作，就会减少很多麻烦，少走很多弯路，既减少调度计划人员的工作量，又提高了工作效率，也使各个申报单位有章可循、有的放矢。
2 信阳地调与各县局及大用户变电站的调度管理范围
信阳电网涵盖八县两区，京广、京九及新建石武高铁三条铁路大动脉贯穿信阳电网南北，信阳电网中的20座县局110KV变电站和5座电铁牵引站、6座用户110KV变电站中的110KV设备，包括母线及母线附属设备均属地调调度管理范围，这些设备的基建、技改及大修、预试定检的工作均需信阳地调计划管理来安排，批准。
3 细化调度计划工作流程的必要性
各县局属变电站、用户变及铁路牵引站占信阳电网很大比例，各县局的技改、扩建项目也越来越多，因各县局大多数变电站为八、九十年代所建，站内接线方式简单，设备老化，供电线路线径及CT变比较小，已不适应现在的供电要求，需要不断地进行完善；各大用户变电站也在随着市场经济的繁荣在不断地扩建、发展、整改。
由于单位不同，管理上存在一定的差异，县局及各大用户申报检修流程又不规范，错报、漏报工作时有发生。县局及大用户申报设备检修计划随意性比较强，各自为政，对于两个县局之间有联络线路的检修，两个县局之间缺乏联系，检修工作没有一点计划性，线路与开关的检修工作不知道结合起来，开关有工作报开关检修计划，线路有工作报线路检修计划，从不优化检修计划，也不知道提前申报月度计划，马上需要检修了才想起来向地调报停电检修申请，使地调计划管理工作很被动，往往会造成同一个设备有多次停电的现象，即影响供电可靠率，又会对电网造成不必要的风险，也给地调调度计划管理工作带来很多不便，为了提升各县局及各大用户的检修计划管理水平，必须使调度计划管理工作规范化、精细化，要规范、明晰计划管理的各个环节，使各县局及大用户计划管理水平得到提高，才能使我们调度计划管理者更合理地安排检修计划，更可靠的保障电网安全稳定运行。面对繁重的检修任务，鉴于上述情况，我中心针对调度计划管理工作，健全机制，细化工作流程，采取多项措施，通过提高各生产单位，特别是提高县局及各用户的计划管理水平，科学高效安排检修工作，减少设备重复停电，保障电网安全、稳定运行。
4 调度计划管理规范化、精细化所采取的措施
4.1 举办调度计划培训班 2009年8月，信阳地调针对县局及大用户计划管理不规范，申报检修工作无序性举办了为期6天的调度计划管理培训班，主要针对公司下发《信阳供电公司新设备试运行管理规定》《信阳供电公司生产安装、检修现场“三措”、“施工方案”管理办法》、《重要线路检修护线规定》、《规范临时停电计划申报流程规定》等规定进行学习、讨论，对公司月检修计划、周检修计划、日检修计划的申报流程规定进行培训。
4.2 坚持执行月度计划、周计划、日计划工作申报制度 根据规定各大用户及县局每月20日之前向公司生产技术部申报下月检修计划，对于比较重大的检修，需申报详细的施工方案，并附图说明，对于重要线路的检修还必须报相关的其他线路的护线方案。每月信阳地调定期与生技部共同召集变检、变运、配电、安装公司、各县局及大用户单位，对本月汇总的检修项目，制定出月度计划初稿，然后组织调度、运方、计划、保护、自动化、通信等专业人员，从网架安全、潮流平衡和工作配合等方面对每项停电计划进行讨论、分析和调整，并根据讨论内容落实各项要求和任务，在安排检修计划时，大力推广输变电设备综合集中检修，严格按照二次设备跟随一次设备、大修项目跟随技改项目、定检、预试、清扫等内容跟随技改和大修的综合集中检修原则。对复杂的检修工作，还要求申报单位和施工负责人到调度进行说明、讲解，对计划的必要性和安排的合理性进行充分沟通，最后由生技部主任、主管生产副经理签字，下发全公司。对于月度计划安排的工作，每周三各生产单位及各县调、大用户依据批准的月检修计划申报下周检修计划，并报送详细的按规定批准的“施工方案”及“三措”，对于不按时申报的，周计划不予安排。对于日计划的安排，调度一贯坚持执行日计划申报制度，要求前1天10时以前由设备管理单位申报次日的检修申请，对于重要线路的检修，造成变电站单电源供电的，必须报送单电源供电线路的护线措施，否则，不予安排。周六、周日及星期一的工作，周五必须提前申报。对于重要用户的重要检修工作，对电网构成一定影响的，需用户压限负荷或停产的工作，周计划确定后，调度所还组织施工单位和大用户及相关部门召开协调会，与施工单位及用户充分沟通，让用户了解信阳电网结构及特点，了解用户变电站在电网所处的地位，更好地、更合理地完成检修或施工内容。
4.3 坚持执行设备变更管理规定 随着科学技术的发展，新的电气设备性能愈加完善、提高，旧有的电气设备的更新改造工作日显突出。在设备变更单管理规定实施前，新投、改建，扩建输变电设备往往不能按期投运，由于职责不清相关单位缺乏统一的协调组织，或投运后的设备调度还没有一整套图纸和设备参数，会给调度管理工作带来很大的不便。坚持执行设备变更管理规定后，调度计划对新投、改建、扩建工程直接通知施工单位一律使用设备变更单，由设备管理单位验收后签字并经部门领导批准，进行设备变更单统一管理登记并发施有关单位，使各单位清楚设备变更情况，保证了检修任务的完成和对用户的早日供电。
4.4 坚持执行办理临时停电申请单工作流程 近几年，随着同业对标管理体系的建立，公司各项工作已经规范化和标准化。对于电网设备的检修，严格按年度、季度、月度检修计划的精心编制和刚性执行。对于某些因素造成设备检修没有在计划中申报或需要推迟执行的情况，我们坚持执行临时停电申请管理制度。要求设备管理部门按照统一规定的格式填写临时停电申请单，注明临停范围、工作内容、停电时间等具体信息，并对此工作的必要性、安全性负责，然后送设备管辖单位、调度、公司生产调度有关单位把关会签后，经公司领导审核批准后，调度计划安排在日运行方式中。由此避免了随机增加检修任务、私自扩大检修范围，从而造成安全失控的现象。
4.5 坚持下现场制度
对旧设备进行技术改造，尤其是对正在运行的输变电设备进行改造性施工，施工内容繁琐、复杂，存在安全隐患多，从电网安全稳定运行来说，不可避免地会对正常运行的局部电网和周围的相邻运行设备造成一定的安全负面影响。各县局及大用户的设备检修、改造，因资质或其他原因，往往将工程转包给别的单位施工，检修计划由设备管理单位申报，这种情况往往会在申报流程或内容上出现纰漏，不到现场往往不能了解施工过程中遇到的实际问题，通过电话往往又描述不够清楚，安排方式时就会考虑不够周全，存在一定的安全隐患。对于这种施工，调度计划坚持下现场制度，在安排检修计划前到要施工的地方亲自核对检修内容及施工要求，有针对性地制定解决问题的方案措施，有力地保证了施工工作的顺利进行以及用户设备送电的圆满成功。
一、加强科学管理，提高护理质量
护士长及质控小组，经常深入病房检查、督促、考评。考评方式以现场考评护士及查看病人、查看记录、听取医生意见，增强全员参与质量管理的意识。
1、加强护士长目标管理考核，促使各项护理质量达标，要求护士长每月一次夜班，一次周日值班，讲一次公开课和护理单元零差错。
2、坚持走动式管理，每天到病房巡查，发现问题及时反馈和整改。
3、每月召开护理安全会议，全院安全大检查不少于12次。
4、强化护士长对科室硬件设施的常规检查意识，平时加强对性能及安全性的检查，及时发现问题及时维修，保持设备的完好。
5、按照医院感染管理标准，重点加强消毒隔离制度落实和医疗废物管理。
6、坚持年有计划，月有安排，周有重点，继续进行每月一次护理综合质量检查，做到检查有小结，有分析，有反馈，有追踪，奖罚分明，简报公示。
7、开展护理安全质量月、基础护理质量月、专科护理质量月、健康教育质量月、病房管理质量月和护理病历质量月活动，切实有效提高护理质量。
二、优化服务流程，改善服务态度
1、确保病人的治疗护理环境清洁、整齐、舒适、安全。
2、进一步规范护理服务用语，加强护患沟通。
3、每月召开工休座谈会，通过与病人交谈，发放满意度调查表，征求病人及家属意见，获取病人的需求及反馈信息。
4、加强服务意识教育，当班护士真诚接待病人，把病人送到床前，主动做好病人入院告知、健康教育指导。
5、继续进行立体式护理满意度调查，合格率达90%以上，被点名表扬者给予奖励。
6、弘扬团队精神，树立先进典型，展现护士风采，在“5.12”期间表彰“十佳护士”。
三、防范护理风险，保障护理安全
1、落实护理质量管理制度，如三查七对制度、消毒隔离制度、交接班制度等，认真履行各班工作职责，做好五交接班：即床头交接、口头交接、书面交接、重点交接、各类物品的交接。
2、履行护理质量管理职能，认真执行护理不良事件上报制度，每月对护理差错缺陷、护理投诉的原因进行分析，以院内、外护理差错为实例进行讨论吸取教训，提出防范与改进措施。对同样问题反复出现的科室及个人，追究护士长及个人的有关责任，减少护理缺陷的发生。
3、严格执行查对制度，强调二次核对的执行到位，杜绝严重差错及事故的发生。认真落实患者识别制度，规范床头卡安全标示。
4、规范护理文书书写，定期进行护理记录分析，减少安全隐患。
5、加强重点病人管理：如手术病人、危重病人、老年病人。对病人现存和潜在的风险作出评估，做为交接班时讨论的重点，引起各班的重视。
6、加强重点环节风险管理，如夜班、中班、节假日等。合理排班，减少交接班的频次，减少工作中的漏洞，同时注意培养护士的慎独精神。
7、完善护理紧急风险预案，提高护士对突发事件的应急能力。
8、加强安全管理：如危重病人交接、疑难病人、手术病人、新入院病人、压疮预防、特殊用药、病人管道管理以及病人现存和潜在风险的评估等。
四、加强业务培训，提高技术水平。
1、组织护士分阶段学习《应急预案》、《操作技能》、《基护》、《疾病护理常规》以及《护士条例》、《分级护理》、《护理质量考评标准》等，做到有计划、有落实、有考核、有评价。
2、加强急救技能的培训与考核，熟练掌握急救药品及仪器的使用。
3、重点加强对新入院护士、低年资护士培训与考核。
4、加强基本技能考核，不流于形式，定期抽考。
5、加强医院服务礼仪学习，强化护士文化意识。
6、学习相关的法律、法规，提高风险防范意识。
7、第月组织一次护理大查房，应急测试，病例讨论，各科每月有健康教育指导内容。
8、安排护理人员外出学习培训进修或短期学术交流。
附20xx年工作安排
第一季度工作重点:抽查基础护理落实情况护理安全执行情况，对存在的问题反馈到科室并要求科室写出书面整改措施。
一月工作计划：制定护理工作计划、季重点、月安排;制定三基三严培训计划;组织召开护理人员会议，明确职责与分工;组织护理人员进行一次护理安全教育培训。
二月工作计划：细化各项考核标准并落实到科室;组织一次护理业务大查房;护理文书书写规范化培训。
三月工作计划：对第一季度护理质量进行检查;召开护士长会议，对存在问题进行整改;护理测试。
第二季度工作重点：各科室组织护理操作技能培训(静脉输液法)，护理部进行考核，安排“5.12”护士节活动及专科护理健康教育内容。
四月工作计划：护士节活动安排(知识竞赛);科室培训护理操作。
五月工作计划：庆祝“5.12”护士节活动;护理操作技能(静脉输液法)考核;检查各科室急救药品和器械。
六月工作计划：对护理质理进行全面检查;抽查一级护理质量;组织护理人员进行护理安全教育培训;护理测试;半年工作总结。
第三季度工作重点：加强护理文书书写及安全隐患排查
七月工作计划：每个科室抽查10份护理病历，找出存在的共性问题并加以整改;抽查患者健康教育开展情况
八月工作计划：对急救药品和器械进行全面检查;重点检查各科室院感管理情况。
九月工作计划：组织各科护士长对病房管理进行检查;召开护士长例会;护理测试。
第四季度工作重点：病房管理质量月抽查及做好准备迎接年终检查
十月工作计划：护理质量检查;组织召开护士长会议;护理测试。
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