岗位名称：财务
直接上属：总经理,
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理，对所承担的工作负责。
主要职责：
1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作；
7．认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；
8．负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；
9．负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金；
10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11．负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；
12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理、审核签字同意，方可支付；
15．定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施；
16．当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；对未通过的记帐凭证、查明原因，进行更正；
17．根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性；
18．与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门；
19．编制、核算每月的工资、奖金发放表；负责按照开票通知单开具商品的销售发票；
20．学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见,促使企业财务状况的良性循环。
21．做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
22.认真完成领导交办的其它工作任务
拟制：批准：生效日期：
销售部岗位职责
岗位名称：销售员
直接上属：业务主办
管理职能：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责：
1．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率；
2．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；
3．及时提供供货计划；
4．负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；提高企业信誉；
5．负责销售货款及时回笼；
6．每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；纳入业务员年终考核；
7．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；
8．督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通；
9．做到以公司利益为重，不索取回扣；不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；
10．按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；
11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
12．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：批准：生效日期：
技术部岗位职责
岗位名称：技术员
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收
主要职责：
1．认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做出相应的设计、调试及验收；
2．负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；对检验合格的产品开出进料合格证明入库；对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家；
3．熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；
4．质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档，确保客户在使用时安全生产；
5．参与电气设备及线路的验收工作；
6．认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量；
7．协助业务主办完成工程预算单；
8．不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及时向总经理报告；
9．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
10．完成领导交办的基他各项工作。
拟制：批准：生效日期：
业务主办岗位职责
岗位名称：业务主办
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责：
1．组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；
2．组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施；
3．组织采购物料和产品的运输并确保其及时性；
4．负责采购物资的收集和分析；
5．对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷；
6．负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；
7．查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；
8．确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准；
9．向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；
10．安排仓库收货，安排验货；
11．安排向供应商付款；
12．建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；
13．在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型号、规格等有误；
14．根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划；
15．根据库存与审批计划，及时合理安排采购；16．对供货商的产品不合格进行退货处理；
17．每周六将公司所有业务员的《每日工作汇总表》收集起来，总结后上交给总经理；
18．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；
19．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客户；
20．负责销售货款及时回笼；
21．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；
22．负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的管理；
23．客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按时交货；
24．外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务员，及时交到客户手中；
25．定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；定期到仓库中核对帐卡、物一致；
26．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
27．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：批准：生效日期：
仓管员岗位职责
岗位名称：仓管员
直接上属：财务科
管理职能：对所有进库的物资进行保管
主要职责：
1．储存保养及搬运作业的一般原则
a．本作业适用于所有物料之储存及保养作业；
b．仓库应按存货性质类别,将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路器系列、厂家等类别以利管理；
c．每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查库存储位是否正常，如有错误应查出原因，防止错误之状况再次发生。
d．物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用适当的工具或其他方法，并遵守以下搬运限制：
i.搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；
ii.视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、手推车）
iii.电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重摔
e.物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下：
高度：堆放高度限制3米以下
重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、下物料时发生安全上的意外。
2．收料、进料、入库作业：
a．本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定。
b．仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个区域。
a.进料待验区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.
b.进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收料人员入库。
c.进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处理。
c．业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资料，经电气工程师检验通过，送仓库人员与实物确认无误后办理入库。
d．接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；对产品的进仓原始资料的整理、保管；另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。
3．仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、数量无误后,根据”进料验收单”上所写的”合格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。
4．仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。
5．“进料验收单”一式三联，分送如下：
一联：仓库据以登入物料后依据编号存档
一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档
一联：交由采购留存、
6．发料作业
a．本作业程序适用于产品的发料作业
b．仓储后依据客户要求的“出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之搬移须遵守搬运之规则。
c．（无特殊因素）发料之发放必须以先进先出为原则，以保证物料之适用性。
d．配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；出库物资手续是否齐全；若有丝疑点有权拒绝发货。
e．仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相符。
f．《出货单》一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部（财务）
7．对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库和库存台账；定期检查帐、物一致；
8．对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级汇报并与业务主办及时补货，确保货源。
9．进、出库时，《入库单》、《出库单》都必须经总经理签字生效。
10．产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后检验，若出现质量问题完全由仓管员承担责任。
11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
12．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：批准：生效日期：
物流配送人员岗位了职责
岗位名称：物流配送员
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品的配货、提货、送货，要做到适度、及时、安全（含自身安全、产品外观、性能无损）原则。
主要职责：
1．与收货员办理交接手续，据采购单认真清点数量，产品的规格、型号、检查商品外观质量；
2．商品验收后，合理安排货位、方便提货；
3．商品付出时，据出货单认真清点数量、规格。与仓管员办好有关交接手续；
4．及时登记保管台帐，反映商品的验收、付出情况，做好相关记录以备后查依据；
5．按配送中心的流程对货品进行安全保管操作；
6．遵循物品的搬运原则，注意轻拿轻放、倒置、防潮、防雨等原则；
7．遵守公司的各项规章制度和管理要求；
岗位名称：财务
直接上属：总经理
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理，对所承担的工作负责。
主要职责：
1．
坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；
2．
严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．
组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．
审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；
5．
负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．
加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作；
7．
认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；
8．
负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；
9．
负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金；
10．
负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11．
负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；
12．
负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13．
负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．
负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理、审核签字同意，方可支付；
15．
定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施；
16．
当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；对未通过的记帐凭证、查明原因，进行更正；
17．
根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性；
18．
与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门；
19．
编制、核算每月的工资、奖金发放表；负责按照开票通知单开具商品的销售发票；
20． 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见, 促使企业财务状况的良性循环。
21．做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
22. 认真完成领导交办的其它工作任务
拟制：
批准：
生效日期：
销售部岗位职责
岗位名称：销售员
直接上属：业务主办
管理职能：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责：
1．
热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率；
2．
经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；
3．
及时提供供货计划；
4．
负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；提高企业信誉；
5．
负责销售货款及时回笼；
6．
每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；纳入业务员年终考核；
7．
负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；
8．
督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通；
9．
做到以公司利益为重，不索取回扣；不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；
10．
按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；
11．
严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
12．
积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
技术部岗位职责
岗位名称：技术员
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收
主要职责：
1．认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做出相应的设计、调试及验收；
2．负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；对检验合格的产品开出进料合格证明入库；对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家；
3．熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；
4．质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档，确保客户在使用时安全生产；
5．参与电气设备及线路的验收工作；
6．认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量；
7．协助业务主办完成工程预算单；
8．不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及时向总经理报告；
9．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
10．
完成领导交办的基他各项工作。
拟制：
批准：
生效日期：
业务主办岗位职责
岗位名称：业务主办
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责：
1．组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；
2． 组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施；
3．组织采购物料和产品的运输并确保其及时性；
4．负责采购物资的收集和分析；
5．对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷；
6．负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；
7．查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；
8．确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准；
9．向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；
10．安排仓库收货，安排验货；
11．安排向供应商付款；
12．建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；
13．在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型号、规格等有误；
14．根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划；
15．根据库存与审批计划，及时合理安排采购；
16．对供货商的产品不合格进行退货处理；
17．每周六将公司所有业务员的《每日工作汇总表》收集起来，总结后上交给总经理；
18．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；
19．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客户；
20．负责销售货款及时回笼；
21．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；
22．负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的管理；
23．客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按时交货；
24．外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务员，及时交到客户手中；
25．定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；定期到仓库中核对帐卡、物一致；
26．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
27．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
仓管员岗位职责
岗位名称：仓管员
直接上属：财务科
管理职能：对所有进库的物资进行保管
主要职责：
1．储存保养及搬运作业的一般原则
A．本作业适用于所有物料之储存及保养作业；
B．仓库应按存货性质类别,将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路器系列、厂家等类别以利管理；
C．每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查库存储位是否正常，如有错误应查出原因，防止错误之状况再次发生。
D．物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用适当的工具或其他方法，并遵守以下搬运限制：
i.
搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；
ii.
视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、手推车）
iii.
电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重摔
E. 物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下：
高度：堆放高度限制3米以下
重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、下物料时发生安全上的意外。
2．收料、进料、入库作业：
A．本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定。
B．仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个区域。
a.
进料待验区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.
b.
进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收料人员入库。
c.
进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处理。
C．业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资料，经电气工程师检验通过，送仓库人员与实物确认无误后办理入库。
D．接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；对产品的进仓原始资料的整理、保管；另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。
3．仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、数量无误后,根据”进料验收单”上所写的”合格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。
4．仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。
5． “进料验收单”一式三联，分送如下：
一联：仓库据以登入物料后依据编号存档
一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档
一联：交由采购留存、
6．发料作业
A．本作业程序适用于产品的发料作业
B．仓储后依据客户要求的 “出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之搬移须遵守搬运之规则。
C．（无特殊因素）发料之发放必须以先进先出为原则，以保证物料之适用性。
D．配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；出库物资手续是否齐全；若有丝疑点有权拒绝发货。
E．仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相符。
F．《出货单》一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部（财务）
7．对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库和库存台账；定期检查帐、物一致；
8．对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级汇报并与业务主办及时补货，确保货源。
9．进、出库时，《入库单》、《出库单》都必须经总经理签字生效。
10．产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后检验，若出现质量问题完全由仓管员承担责任。
11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
12．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
物流配送人员岗位了职责
岗位名称：物流配送员
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品的配货、提货、送货，要做到适度、及时、安全（含自身安全、产品外观、性能无损）原则。
主要职责：
1．
与收货员办理交接手续，据采购单认真清点数量，产品的规格、型号、检查商品外观质量；
2．
商品验收后，合理安排货位、方便提货；
3．
商品付出时，据出货单认真清点数量、规格。与仓管员办好有关交接手续；
4．
及时登记保管台帐，反映商品的验收、付出情况，做好相关记录以备后查依据；
5．
按配送中心的流程对货品进行安全保管操作；
6．
遵循物品的搬运原则，注意轻拿轻放、倒置、防潮、防雨等原则；
7．
遵守公司的各项规章制度和管理要求；
8．
积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
简介
一德期货经纪有限公司（First Futures Brokerage Co.,Ltd.）成立于1995年7月，是经中国证监会批准，在天津工商局登记注册的，从事商品期货经纪和金融期货经纪业务的专业期货经营机构法人。
一德期货注册资本现为一亿三千万元人民币，股东包括天津市财政投资管理中心、天津一德投资集团有限公司、地天泰集团有限公司、天津市春鹏预应力钢绞线有限公司和天津市恒兴钢业有限公司。
一德期货拥有中国证监会批准的商品期货经纪、金融期货经纪和金融期货全面结算业务资格，是中国金融期货交易所的全面结算会员，大连商品交易所、上海期货交易所和郑州商品交易所的全权会员，可客户从事国内所有上市品种的期货交易。
一德期货总部位于北方经济中心-天津，下辖北京、上海、天津市区、天津滨海新区、大连、郑州、德州、宁波等八家营业部，初步形成以主要金融中心城市为主轴，逐步覆盖全国的市场推广和客户服务网络。
在期货业蓬勃发展的今天，一德期货将继续以专业、专注为出发点，以专业化升级和技术创新为突破口，强化公司核心竞争力建设，推动“责任一德”、“科技一德”、“专业一德”、“传媒一德”建设，构建以经纪业务为龙头、以增值理财和风险管理业务为两翼、多层次、立体化的期货业务体系，努力成为期货领域最具竞争力、国际化、综合性的金融服务企业。
公司网址：省略/
简历投递邮箱：zhaopin@ydqh.省略
校园招聘职位
研究院【分析师】
任职要求：
1、研究生及以上学历；
2、经济学、金融、数学、计算机等专业为佳。
岗位职责：
1、负责商品期货、金融期货或者宏观策略的分析研究。
①常规报告/非常规报告的撰写的撰写(根据本部门的整理规划和期货市场行情的变化，不定期撰写各项非常规报告)；
②建立和维护自身所负责品种的数据库和资料库；
③根据市场需求和公司整体规划，完成新产品的开发和市场推广工作。
2、负责为业务部门推进市场开发提供研发支持：根据公司的整体规划，协助业务部门的需求，配合业务部门完成业务开发和维护工作；配合公司整体活动或者业务部门的活动，根据本部门的要求，完成客户培训工作。
3、备注：本职位隶属于公司总部研究院，但工作地点可以根据应聘人员情况，在天津、北京、上海、郑州、大连、宁波、德州或者其他城市安排。
人力资源部【人力资源专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；人力资源相关专业毕业；
2、具备人力资源管理知识；
3、能力：语言表达能力、沟通能力、应变能力、协调能力。
工作职责：
（1）建立并优化人力资源管理各项制度及流程，并监督执行，保证良好的工作秩序；
（2）根据公司的人员需求，组织并实施人员招聘工作，并及时地有效地满足公司的人员需求；
（3）负责公司员工培训体系的建立及实施；
（4）完善公司企业文化建设；
（5）员工档案、合同管理；员工关系管理；
（6）员工保险及各项福利管理；
（7）领导交办的其他工作。
财务部【财务岗】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、金融、会计等相关专业为佳；
3、掌握法律、财务、期货行业等相关知识，能熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，熟练使用英语为佳；
4、具有期货从业人员资格证书、会计从业资格证，会计师证书为佳。
岗位职责：
1、负责对公司各营业部部门的经营情况进行核算，报送内部考核报表；
2、负责公司信用评价指标表报送、风险监管指标变动情况报告、公司经营情况的分析报告等工作；
3、监督业务部门内部预算执行情况、参与自有资金投资管理和报表报送、编制每日保证金试算平衡表等工作。
合规发展部【宣传专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、专业不限；
3、具有期货从业资格，熟悉期货行业相关政策法规优先。
岗位职责：
1、制度整理、工作：对公司各项制度进行汇总整理，负责在oa专栏进行制度的、更新；
2、流程梳理：负责对公司现有流程进行细化梳理，结合工作业务实际，明确细化各步骤要求及目标；
3、制度反馈、修订：对公司现有制度意见开展反馈调查、并进行收集、分析、上报；根据最新行业发展动向及监管导向，对制度提出前瞻性的修改建议，制定有创新性的制度规则，以制度促发展。
合规发展部【制度专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、专业不限；
3、具有期货从业资格，熟悉期货行业相关政策法规优先。
岗位职责：
1、合规教育的宣传、培训：按照领导要求，定期做好合规管理培训工作及公司员工、客户的反洗钱定期培训工作；负责合规管理事项的宣传设计、实施及网站的合规信息宣传工作。
2、合规问题处理：根据部门经理安排对合规事项进行调查处理。
客服中心【产品服务专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、专业不限；
3、性格外向，有较强的沟通协调能力、服务意识强；担任过学生社团负责人者优先；
4、有专研能力、创新性强、有组织培训的经验。
岗位职责：
1、期货新业务测试、咨询、联络和推广工作；
2、编写培训、宣传资料；
3、400电话业务。
客服中心【顾问服务专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、专业不限；
3、性格外向，有较强的沟通协调能力、服务意识强，具备一定的处理人际关系的技巧；担任过学生社团负责人者优先。
岗位职责：
1、居间、顾问跟踪服务；
2、客户需求跟踪；
3、400日常业务；
4、客户投诉处理。
客服中心【开户专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、专业不限；
3、有较强的服务意识，良好的团队协作能力，做事认真负责；
4、工作地点为天津。
岗位职责：
1、期货开销户的办理；
2、合同、档案管理；
3、资料发放工作；
4、客户资料变更。
客服中心【客户关系专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、专业不限；
3、性格外向，有较强的沟通协调能力、服务意识强，担任过学生社团负责人者优先；
4、具备一定的数据分析能力。
岗位职责：
1、客户分级维护；
2、客户数据分析；
3、营销模式管理；
4、CRM系统的推进和维护。
大连营业部【财务专员】
任职要求
1、本科及以上学历；
2、财务专业；
3、能够熟练掌握用友等财务软件；
4、具备会计资格证书。
岗位职责：
1、出市代表工作：按大商所要求，全日制负责席位所发生的业务；客户下单录音、完成下单指令、办理交割业务、仓单业务及时传达交易所文件等；完成每天的交易所与银行之间的资金划转。
2、出纳工作：办理营业部费用报销，办理款项收、付款业务，负责库存现金管理，盘点现金和核对银行存款对账单，编制《银行存款余额调节表》，每日查询所负责的银行账户变动情况，提供当日余额；每日记录现金和银行存款日记账；营业部纳税申报。
3、会计工作：负责日常会计核算工作包括制作及审核会计凭证和账簿，对外财务报表的编制和报送工作；定期与公司对帐，审核营业部报表；负责营业部会计凭证及账簿的整理及保管。
4、保险事务：社保、住房公积金手续办理；残保金的办理；工会经费的缴纳。
大连营业部【交易专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、专业不限；
3、具有期货从业资格；
4、熟悉期货交割业务、熟悉交易所相关业务规则优先。
岗位职责：
负责处理客户的来电交易委托、客户风险控制、行情查询、业务咨询、疑问解答等事务。
大连营业部【信息技术专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、计算机专业；
3、了解微软主流操作系统和linux操作系统，了解MS SQL Server、Sybase等数据库的安装、配置及相关操作；
4、熟悉交换机、路由器、防火墙、服务器等网络设备的管理，有Cisco认证证书者优先；
5、具有期货从业资格优先。
岗位职责：
1、负责公司网络系统维护工作；
2、协助处理系统安全、网站维护、数据库管理等工作。
营业部【市场开发专员】
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、金融、经济、市场营销类专业为佳；
3、有较强的沟通交流、业务拓展能力；有期货从业资格证书优先；
4、工作地点为各营业部所在地（尊重个人意愿）：北京、天津、大连、上海、宁波、德州、郑州。
岗位职责：
1、客户开发：根据市场情况，制定切实有效的开发计划并报部门负责人批准后实施。客户拜访、本地及异地网上客户群的沟通拜访及期货知识传授，为其提供完善的后续服务。
2、客户指导：日常行情盯市，电话网上营销，盘中客户指导，解决客户交易遇到的问题。
定期和及时与客户沟通，了解客户自身的特点及业务特点，收集市场信息，及时发现和捕捉投资机会，向客户提供有利的日常操作建议。了解客户交易状况，协助相关职能部门控制交易风险。协助相关职能部门做好客户的开户、出入金、帐单签署等相关服务工作。
社会招聘岗位
【行政部】行政助理
岗位职责：
1、负责公司电话总机的接转及传真、报刊、信函，快递的收发。
2、负责打印、复印、文件编辑，文稿撰写等工作，协助做好行政文档资料的整理与存档。
3、负责公司来访人员的登记、接待与引见。
4、协助完成公司办公资产、办公用品、保洁用品的采购、维护和管理，做好办公用品日常领用发放。
5、协助员工考勤的管理、统计。
6、协助办公区日常安全卫生巡查，维护办公秩序和办公环境。
7、完成领导临时交办的其他任务。
任职条件：
1、女性，28岁以下，仪表端庄，举止得体，热情大方。
2、普通话标准，具有良好的沟通、协调能力。
3、工作细致、认真、有责任心。
4、熟练使用Word、Excel等办公软件，具备一定的文档处理能力。
5、大专以上学历，专业不限。
6、1年以上工作经验，北京户口优先。
【总部财务部】财务人员
岗位职责：
负责公司相关财务工作。
任职资格：
1、30 岁以下，财务或经济管理类本科及以上学历；
2、3年以上财务工作经验为佳，特别优秀的应届毕业生亦可；
3、熟悉国家和地方有关财会、税收的法律法规和相关政策，熟悉期货行业财务管理为佳；
4、能够熟练掌握用友等财务软件，有会计资格证书；
5、熟悉VBA等程序软件者优先录用。
【技术一部】网络管理员
岗位职责：
1、负责公司网络系统维护工作；
2、协助处理系统安全、网站维护、数据库管理等工作。
任职资格：
1、大学本科以上学历，30岁以下，计算机及相关专业毕业；
2、一年以上计算机和网络维护经验优先；
3、了解微软主流操作系统和linux操作系统，了解MS SQL Server、Sybase等数据库的安装、配置及相关操作；
4、熟悉交换机、路由器、防火墙、服务器等网络设备的管理，有Cisco认证证书者优先；
5、具有期货从业资格优先。
【技术二部】软件开发工程师
职位描述：
1、负责研发公司财务软件和核心业务应用软件的开发（规划、开发实施、维护支持）；
2、负责公司数据产品平台软件的设计与研发工作；
3、负责产品的技术和设计文档编写工作；
4、基于交易平台和行情平台进行扩展功能的研发。
任职资格：
1、计算机及其相关专业毕业，一年以上的开发经验；
2、有良好的精神状态，积极的进取心，创新和刻苦钻研精神；
3、具备较好的理解、协调和沟通能力，为人正直，有责任心和团队合作精神；
4、熟练使用一种以上主流开发语言，C#，C++或者Java；
5、至少熟练使用一种以上常用WEB开发框架（.省略。
2、电子邮件主题请以“应聘职位+个人姓名+期望薪资+期望工作地点”格式编写。
3、电子邮件中，简历请不要以附件方式发送，请将简历内容请直接粘贴在邮件中。
4、可将个人近照、其他应聘资料以邮件附件方式发送。
5、邮寄简历，请在信封正面注明“应聘”字样。
6、电子简历或信件的内容中，均应注明应聘职位、期望薪资、期望工作地点。
7、邮寄地址：天津市和平区解放北路188号信达广场16层
本人于20xx年3月来到北京宅急送山东分公司客服部投诉理赔科从事保险理赔专员一职。本职位主要负责山东分公司保险、保价推广；保险、保价理赔；为投保货物出险后进行理赔提供所需的各项单据；对分公司工作人员及各营业所（厅、点）相关工作人员进行保险、保价业务培训。要做一个称职的保险理赔专员需要熟练掌握本公司的保险、保价业务知识以及保险、保价理赔的业务程序，深刻认识合作保险公司的各项条款，并认真搜集所需各项单据，作事有条理，有良好的沟通能力与应变能力，具有一定的写作能力，能针对保险公司和分公司保险、保价业务现状及时调整工作重心。本岗位主要考核在途案件的处理情况和本单位的投保率情况并对各营业所客服主管做绩效考核。
目前本人从事此岗位刚有月余，对岗位的认识还不够全面，目前以学习保险理赔流程和理赔知识为主，以了解前期和当下保险案件为辅。我的报告主要从岗位认识，工作思路、工作规划、工作建设展开。
通过这一个月的学习与实践，对公司的保险、保价业务有了更深一层的理解，对保险理赔岗位也有了更深的认识。
首先，明确了公司设立保险、保价业务及保险理赔专员的目的。其目的是以经济手段及时补偿在运输过程中的货物因灾害事故而遭受的经济损失，.把不定的灾害事故损失变为固定的运输保险费支出，并将此项费用计入生产或营业成本，从而增强企业经营的财务稳定性，完善经济核算制，.通过开展保险、保价业、承保和理赔，宣传防灾防损的意义，检查事故隐患，积累有关资料，总结经验教训，对各单位有受理业务时对货物的包装等提出合理建议，从而促进货物运输的安全，减少灾害事故损失。
其次，明确了保险理赔专员的职责定位。
1、保险、保价推广职责。负责对山东分公司全体客服人员和各受理单位取件人员、受理人员进行保险、保价业务推广培训、宣传。每月对各营业所（厅、点）保险、保价业务推广情况进行通报并兑现奖励。
2、保险、保价理赔职责。负责对每起案件的真实怕进行严格把关审核；负责对分公司出港货物出险案件在案后48小时内以邮件等书面形式向保险公司专业团队报险，并与对方确认；按照公司规定自报险之日起50天内，处理完成本单位在途理赔案件；负责理赔资料的收集，提交保险公司审核并跟进理赔进度；跟进各类理赔案件赔款下拨公司情况。
3、单据提供职责。在规定时间内收集工作单原件、理赔所需的客户方所有资料；必要时可请总公司协调中转公司、基地、运转中心提供所需第三方责任证明及铁路、零但、航空运单。
4、保险、保价培训职责。负责对分司客服、各营业所（厅、点）取件人员和受理人员进行保险保价业务的培训工作，以便于更好地了解总公司和保险公司对保险、保价业务的新规定，加大保险、保价业务的推广。
最后，明确了保险理赔岗位的考核指标及相关奖励机制。考核原则是：每月将涉及应收账款的理赔案件100%及时清理完毕；将规定期限内在途理赔案件100%清理完毕（除破损案件和法律诉讼案件）。考核指标是：投保率＝（委托投保票数+保价票数）/发货总票数。
以上是我从事保险理赔岗位近一个月的认识和理解，当然有些还是停留在理论阶段，需在今后的工作中不断提高认识，加大实践，作好与前任保险理赔专员的衔接工作，认真学习前任保险理赔专员总结的流程与经验，以及处理的案例，加大分公司的保险、保价业务的推广力度，提高保险业务收入。
因为目前处在学习阶段，没有具体的实际操作保险、保价理赔业务，所以未来一段时间仍以学习保险理赔工作为主，逐步从见习到实习再到独立操作。
首先，要对保险公司各项保险条款有更深的理解，并做好传达工作。对保险公司的赔偿限额，免赔额和不承保范围要记忆清楚并能运用到实际工作中，对报险时间，案件受理时限等问题要心中清楚，杜绝因为不清楚保险公司规定导致保险公司拒赔的情况发生；对保险、保价管理规定和总公司下发的关于保险、保价业务的通知文件要及时传达给一线取件人员和受理员，避免因文件传达不及时造成受理业务时操作不规范及后期理赔困难甚至无法理赔的情况发生。
其次，要进一步熟悉理赔程序，对每一步都了然于胸。目前已基本掌握保险、保价理赔流程，但缺少实际操作经验。接下来的学习将以实际操作为主，从向报险审核开始，在前辈同事的指导下一步步熟悉保险理赔专员的工作流程和内容，对理赔流程有更加深刻的学习，努力在最短的时间内做到可以独立操作。
第三，要积极改进与客户交流方式。在做保险理赔专员前做过一段时间受理员工作，有了一定与客户交流的能力，但现岗位对与客户交流沟通能力要求更高，因为面对的都是财产受到损失的客户，考虑客户当时的心情因素，有时候交流会出现困难，这时就要以巧妙的方式与客户要流，既能让客户配合自己的工作，准备理赔所需的相关单据，又能让客户安心。所以工作之余会看相关培训书籍和视频提高自身能力。
第四，在学习处理保险、保价理赔案件前通过做基础工作加深对工作的了解和认识。主要是对各营所（厅、点）的保险、保价投保率进行统计，并下发相应奖罚通报；针对前期分公司所下文件加大到付业务投保的推广和统计工作；按公司规定为每个取货人员统计保险、保价奖励提成；每半月做一次保险申报表；每日进行报险和声价值超十万元的货物进行报备；为各所客服主管做绩效考核；逐步掌握公文的写作和文件的审批原则与流程。
最后，要做事细心、有条理。对每一步工作都要作到细致入微，避免因前期粗心导致后期工作产生困难。
以上是对保险理赔专员岗位的近期工作思路。
关于本岗位的工作规划，由于从事保险理赔岗位不久，对保险理赔专员这一岗位的工作职责还不能够全面把握，无法对工作做出较长期的规划，但我有信心做好这一工作并在以后的工作中制定与完善中长期规划。
首先，对前期案件进行清理。对时间较长的案件通过调查了解，对缺少的资料尽快准备齐全提交保险公司；已提交案件，但客户对结果不满意的与客户进行协商，已期尽快理赔。
其次，对已报险但未提交资料的案件与客户联系，以便尽快准备好理赔资料，尽早为客户挽回损失。
第三，增加对一线取货人员和受理员的培训，避免因操作不规范造成出险后无法理赔的情况，同时也可为后期理赔提高效率。
第四，加大对各营业所（厅、点）保险、保价业务的推广，提高分公司整体投保率，增加保险收入，减少因不投保造成通融赔付等情况的发生。
我今年六月满28岁，毕业于**十四中，学财务专业，
98年元月进公司， 99年10月以前和处长在仓库共事，做一名仓库管理员， 99年11月经同事们的推荐提升为仓库主管，在职期间，加班加点及时快速的为各柜店补充货源，仓库帐务没有出过误差，组织仓库里同事参加公司各项活动，那年还评为了先进工作者。
xx年7月，调往营销二部**公司，任职产品主任，负责二部的货源规划及仓库管理，任职期间，仓库帐实相符一度受到公司财务领导们的表扬，及分公司仓库的称赞;
xx年10月，调**管理中心，回到处长下面，任职定单专干，负责定单进度跟踪及整个公司的货源分配;
同年11月工业园新生产车间落成，管理中心计划搬回工业园，我打先锋，第一个回来，接总库主管的岗位，负责所有公司的产品出入，及货源分配和物流管理;
xx年4月，从总库搬到办公楼，任职计划部定单主管，负责公司所有定货数据的整理分析，下单、追单及生产排期，督促协调，确保定单100%按时按质交付到分公司;
xx年6月，调往****女装公司，任职设计助理，负责从开发供应到生产交付，销售数据分析等工作，并协助核心流程的编制;
xx年3月，方总把我从**接回来，任职联合营销部北方区产品主任，负责北方区产品调研及规划，负责整个市场的货源配备，工作态度及责任心一度受到全国各地商好评;
xx年8月，调团支部，任副主任一职，进行定单的协调管理，面料开发及采购(刚接手);
以上是我简要的工作经历。
下面我谈一谈我参加计划跟单部经理竞聘的理由及个人优势：
主要有6点：
第1点：认同公司的文化观、价值观，愿同企业共成长;
第2点：经验丰富，进公司9年，所任职的8个岗位，包括现在的团支部主任，其工作内容、性质基本在计划跟单和产品管理范围之内，并熟知公司的核心流程及操作模式;
第3点：有较强的工作责任心，上进心，有韧性，督促协调、执行力强;
第4点：有团队管理实操，虽然不是很突出出色，但是注重部门各岗位各环节的工作做细、做实，我觉得这点在物控管理，生产排期方面很重要;
第5点：有危急意识，深知学习的重要，经常总结和学习领导、同事的先进工作方法和技巧，从而提高自已的工作质量和工作效率;
第6点：入公司9年无重大工作失误及不良作风。
几年的工作，锻炼我的同时也不断地考验着我，我承受着工作的压力，感受着工作中的苦与乐，享受着一份耕耘，一份收获的喜悦，我是热爱我现在所从事的工作的，我愿意为公司的发展更加勤奋努力地工作。
接下来是谈一谈我设想的计划跟单部的工作思路及策略：
思路：夯实部门基础建设，提升部门凝聚力，全力调控供、产、需均衡管理;
策略有6点
第1点、疏理流程，完善机制，编制组织架构，明确各岗位职责及提升计划;
第2点、探讨作业操作标准化，实施iso9000及卓越绩效考核，不断完善，实现真正的快速反映;
第3点、建立科学的数据分析和生产排期的方法，满足营销系统的均衡需求;
第4点、建立适时、适地、适量、(适价)的原辅料控制办法，及时满足生产需求，实现生产能力最优最大化以及库存标准的合理化;
第5点、学习现代化的仓库管理办法，完善原辅料仓的管理;
第6点、培养团队精神，建立团队和谐关系，享受工作，享受生活。
最后我想说：多年来的共同工作，在座的领导和同事对我的为人和工作能力应该是很了解的，我的工作表现大家也是有目共睹的，在过去的九年里，在领导的关怀下，在同事们的支持和无私帮助下，我的工作取得了一定的成绩，经过多年工作实践的锻炼，我已经具备了担任计划跟单部经理或是副经理一职所需的协调组织、分析决策和解决问题的综合能力，差的是相应的理论水平和沟通表达的技巧，但是在今后的工作中我一定会不断的学习，培养提升自已，加倍努力干好!
1、上年的考核方案以内部核算利润为主考核指标，按部门实现的内部利润挂靠不同的工资考核系数，以此系数作为应发工资计算的依据，再根据其它业绩指标完成情况对应发工资实行保底下浮考核。这一模式可能导致能完成利润指标的部门在利润能确保的前提下，放松进一步降成本的努力。而对于完成利润难度大的单位，或因某一项指标扣罚已超过保底限额的单位，也可能会因此而放弃对其它业绩指标的努力。
2、目前公司的管理人员分为由公司设立岗位工资标准且由公司直接考核支付工资的人员和部门按完工产量结算的计件工资总额或货款收入计提工资总额由部门自行进行二次考核支付工资人员两部份。第一部份人员的扣款由公司直接落实到个人应发工资中，而第二部份人员由于部门留有工资余额，部门可能采用工资余额支付考核扣款，而未将责任落实到个人。出现这种情况，一方面不利于奖勤罚懒、奖优罚劣，容易导致不同部门同工种同工作类别人员之间考核后收入的不平衡性，另一方面个别部门会因此而挤占一线计件工人工资，导致一线计件工人队伍不稳定。
3、对采购部实行内部利润核算时，将受市场价格波动影响较大的大宗原材料的波动纳入内部利润考核范围，由于市场波动较大，不能真实体现采购部的工作业绩。
4、金工车间全额承担其所使用的厂房及设备折旧等固定费用，而该部份资产在评估中评估值偏大，且有部份设备基本未使用，导致金工车间固定费用总体水平偏大，不利于其参予市场竞争。
5、部长级岗位采用年薪工资加年终奖励提成模式，其中年薪工资的70按月预支。由于年薪预支额本身偏低，故会导致月度考核力度不足，且年终分配余额过大，难以制定合理的分配办法，容易出现大锅饭局面。
二、今年内部环节绩效考核方案总体构思
1、将上年实行的月度预支、年终拉通汇算方式，改为月度岗位工资或月度部门工资总额按月度考核指标一次性考核，年终设立单项奖，按全年该项指标完成情况实施单项奖励的办法。同时加大月度工资发放比例，提高月度考核扣罚力度。
2、以上年内部各环节实际运行情况测定各种成本费用发生比率，并以此口径，根据今年公司经营规划，预算各种成本费用总额。综合考虑其可降耗的合理空间，设立今年的相关考核标的。
3、将计件工资单价划分为白坯直接计件工资、白坯间接计件工资、兰坯直接计件工资、兰坯间接计件工资、检验直接计件工资、检验间接计件工资几部份。即将制造部原属计件工资总额中支付工资的工艺科技术人员、工段长、办公室管理人员的工资及其它费用从原计件工资单价中剥离成为白坯间接计件工资单价；将计调中心管理人员的工资及其它费用从原计件工资单价中剥离成为兰坯间接计件工资单价；将兰坯工段计件工人及班组长、辅工工资及其它费用从计件工资单价中剥离成为兰坯直接计件工资单价；检验组长的工资及其它费用从原检验计件工资单价中剥离成为检验间接计件工资单价；检验人员工资及费用为检验直接计件工资单价；剥离上述项目后的工资成为制造部一线工人（含工序检验、机修、模具、水电工等辅工、技工）的直接计件工资单价。
4、在原岗位工资范围不变的前提下，制造部工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，销售开发公司各科室正副科长、计调中心室主任、计划员、工段长、开发科技术员、销售人员及质管部的班组长由公司制定岗位工资总额，加年终单项奖励的考核办法，由公司对其工资总额进行考核，部门内部再按工资范围进行二次分配，分配到个人的工资、过节费及年终奖严禁跨范围发放和使用。
5、受市场价格波动影响较大的大宗物资（钢板、焊管）及金丰返供件、峡口电镀厂使用的物资不纳入采购部内部核算体系。其价格波动损益由公司承担，该部份物资在内部环节流动时仍执行内部结算价或内部调拨价，但该部份内部结算价或调拨价不计提采购部的期间费用。（预算时将上年该类物资期间费用分摊到其它物资上）
6、由于采购责任导致使用部门在使用上述未提期间费用的物资时所产生的直接损失由采购部承担。
7、由使用部门努力而降低的采购成本收益在内部核算时应调增使用部门内部利润，并相应调减采购部内部利润。
8、金工车间未使用设备不计提折旧费。正常使用设备原值高于目前市场价值的，按目前市场价计提折旧，厂房等按每月7元/米2计算使用费。
9、本思路主要针对内部核算及工资分配考核而言，因此对外报价真实成本测算中相关费用仍按原口径不变。
三、具体考核对象及考核指标
（一）、考核对象及月度工资总额设定
1、销售开发公司
部长：按公司部长级年薪工资的90分月支付。
中层管理人员：各科室正副科长、计调中心主任共5人，按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。
一般管理人员：包括销售开发人员、销售人员、计划员、工段长、统计员，工资总额含月基本工资、通讯费、市内差旅费补贴，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
2、制造部
部长：按公司部长级年薪工资的90分月支付。
中层管理人员：科长共3人，按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层 管理岗位工资总额。
一般管理人员：包括工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，工资总额含月基本工资、通讯费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
3、采购部
部长：按公司部长级年薪工资的90分月支付。
一般管理人员：采购部部长以外的其余人员，含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
4、质管部
部长：按公司部长级年薪工资的90分月支付。
一般管理人员：包括检验组组长、质量统计、检具量具技术管理人员，工资总额含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
5、电镀厂
厂长：按公司部长级年薪工资的90分月支付。
电镀厂付厂级人员：按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。
一般管理人员：对“金仑电镀厂实行一体化管理文件汇编II”中所列岗位工资人员，其岗位工资总额为22577元。
（二）、考核指标
1、公司总体目标
单位：万元
NO
项目
确保目标
奋斗目标
一
销售收入
2R
6800
7200
4R
以__定单为准，预计1800万元
二
财务利润
平过
100
2、部门考核指标
（1）、销售开发公司
A、年度考核指标
a、__外接业务收入——确保目标300万元，奋斗目标400万元。
b、全年内部核算利润目标
c、货款回收完成率
按经总经理批准的本公司与各客户单位签订的货款结算办法100执行。
d、资金占用定额（含不良资产）
产成品及发出商品占用（含白坯库及装配环节）810万元，按月平均占用计算
应收帐款占用900万元，按月平均占用计算。
e、不良资产
产成品及发出商品不良资产占销售收入比率，在03年基础上下降20（不含股份公司已确认的老不良资产的处理）
应收帐款不良资产新增额为零，股份公司已确认老不良资产在今年处理完。
f、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属销售开发公司责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属销售开发公司责任的其它的返工或报废损失；市场三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降30。
g、三包退货率≤1.7
h、主机厂一次交验合格率≥98
B、月度考核指标
a、内部核算目标利润月均值
b、货款回收完成率
c、资金占用定额
产成品及发出商品占目标同年度占用标的，按旬平均占用计算
应收帐款目标同年度占用目标，按月末占用计算
d、不良资产
按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
f、由于本部门责任当月未完成主机厂销售计划导致公司被主机厂罚款500元以上
g、公司规定的其它考核项目
（2）、制造部
A、年度考核指标
a、全年内部核算利润目标
b、白坯入库计划按时完成率≥90（其中属采购责任、经计调中心调整计划除外）
c、在产品资金占用定额（含不良资产8万元）
2R在产品占用88万元，4R占用目标115万元，按月平均占用计算。
d、不良资产及处理损失
年末不良资产总额考核
全年不良资产处理损失考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失（进入白坯库以后环节）
属制造部责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属制造部责任的其它的返工或报废损失；市场三包索赔及质量罚款等，在03年基础上月均下降30。。
f、白坯一次交验合格率≥98.5
g、制造部白坯加工过程报废损失（进入白坯库以前环节）
属制造部责任而承担的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30。
h、工伤事故损失在上年基础上下降40，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
B、月度考核指标
a、内部核算目标利润月均值
b、白坯入库计划按时完成率≥90（其中属采购责任、经计调中心调整计划除外）
c、在产品资金占用定额（含不良资产）
占用目标同年度占用标的，按旬平均占用计算。
d、不良资产
按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
f、当月未完白坯入库计划导致公司被主机厂罚款损失≥500元
g、公司规定的其它考核项目
（3）、采购部
A、年度考核指标
a、全年实现内部核算利润目标
b、物资入库计划（物资领用计划）完成率≥95
注：以制造部或计调中心下达的物资领用计划为物资入库计划考核的依据，在按计划进度领用时，因缺货或质量不合格，导致该计划实际领用差缺量大于2时，即为一个品种未完批次，同一产品有一个以上计划未完批次即记为一次未完考核批次，全月产品未完批次与产品计划批次之比即为当月未完成率。
c、物资储备资金占用定额（含不良资产，其中老不良资产18万）
物资占用目标340万元，按月平均占用计算
d、不良资产及处理损失
年末不良资产总额考核
全年不良资产处理损失考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属采购责任（扣除分供方赔偿）的三包损失，市场交验退货的返工或报废损失以及其它原因的返工或报废损失；属采购部责任的三包索赔及质量罚款损失，在03年基础上月均下降30。
f、外协、外购件一次交验合格率≥99。
g、物资对外调拨（外卖）利润万元以上。
B、月度考核指标
a、内部利润目标月均值
b、物资入库计划（物资领用计划）完成率≥95
c、物资储备资金占用定额（含不良资产）
占用目标同年占用目标，按旬平均占用计算。
d、不良资产及处理损失
按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
f、当月未完物资入库计划导致公司被主机厂罚款，损失≥500元
g、公司规定的其它考核项目
（4）、质管部
A、年度考核指标
a、公司各内部利润中心利润总目标
b、主机厂一次交验合格率≥98
c、三包退货率≤1.7
d、峡口产品综合合格率≥95
e、公司及峡口责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属公司内部环节及峡口责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降30。
f、制造部白坯加工过程报废损失
属公司内部环节责任而承担的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30。
g、__以外的分供方责任索赔及质量不合格罚款收入
非公司内部及__厂责任的，属其它分供方责任而导致本公司加工过程或市场销 售环节的损失的索赔额，以及因分供方产品质量不合格而给予分供方的罚款收入，以上年月均索赔或罚款收入为基础，要求上升30。
h、ISO9001—20__复审，一次复审合格
i、因错漏检造成的返工损失及报废损失全年≤2万元
B、月度考核指标
a、公司各内部利润中心内部利润总目标月均值
b、主机厂一次交验合格率≥98
c、三包退货率≤1.7
d、公司及__责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属公司内部环节及__责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在03年基础上月均下降30。
e、主机厂对本公司产品质量罚款
f、质量判定时，发生误将外部责任判为内部责任，经核实后对责任人、部长分别进行处罚
g、公司规定的其它考核项目
（5）、__电镀厂
A、年度考核指标
a、__外接业务收入——确保目标300万元，奋斗目标400万元
b、全年实现内部核算利润
c、资金占用定额
占用目标155万，按月平均占用计算。
d、不良资产及处理损失
年末不良资产总额考核
全年不良资产处理损失考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属__电镀厂责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失；电镀厂责任的三包索赔及质量罚款，以03年基础上月均下降30。
f、兰坯一次交验合格率≥98
g、兰坯入库计划按时完成率≥90（其中属前工序责任、经计调中心调整的计划除外）
h、工伤事故损失
在上年基础上下降40，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
B、月度考核指标
a、内部核算利润目标月均值
b、资金占用定额
占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。
c、不良资产及处理损失
d、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
e、兰坯入库计划按时完成率≥90（其中属前工序责任、经计调中心调整的计划除外）
f、由于本部门责任未完成销售计划导致公司被主机厂罚款≥500元
g、公司规定的其它考核项目
（6）、金工车间
A、年度考核指标
a、内部核算利润目标
b、生产计划按时完成率≥90
g、资金占用定额
占用目标待定，按月平均占用计算。
h、工伤事故损失
在上年基础上下降40，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
B、月度考核指标
a、内部核算利润目标月均值
b、生产计划按时完成率≥90
c、资金占用定额
占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。
d、本部门责任的未完新品开发计划
i、公司规定的其它考核项目
五、月度及年度考核说明
（一）、月度考核
1、连续二个月不能完成内部核算利润确保目标月均值，且累计平均值也未完成时，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资（或工资总额）。至当月完成内部核算利润目标月均值且累计月均值也完成时取消下浮。
2、连续二个月未能完成资金占用定额控制目标总额，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资（或工资总额），至达到目标时取消下浮。
3、连续二个月返工、报废损失及三包索赔质量罚款均大于目标值，且累计平均值也大于目标值，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资（或工资总额），至当月损失低于目标值且累计平均损失也低于目标值时，取消下浮。
4、未按不良资产处理进度计划完成不良资产处理任务，从延期的第一个月起下浮月基本工资（或工资总额），至处理完成时取消下浮。
5、连续二个月不能完成货款回收应回收额的95，且累计回收率低于100时，第三个月起下浮月基本工资（或工资总额），至欠收部份完全回收完成或经公司同意作相应财务处理时取消下浮。
6、由于本部门责任未完成主机厂销售计划导致公司被主机厂罚款损失≥500元时，下浮月基本工资（或工资总额），销售开发公司对非本部门责任承担连带责任，考核减半。
7、连续二个月入库计划按时完成率低于目标值，第三个月起下浮月基本工资（或工资总额），入库计划按时完成率达到目标值时取消下浮。
8、质管部连续二个月主机厂一次交验合格率<97，第三个月起下浮月基本工资（或工资总额），至当月一次交验合格率≥98时，取消下浮。
9、质管部连续二个月三包退货率>1.7，第三个月起下浮月基本工资（或工资总额），至当月三包退货率≤1.5时，取消下浮。
10、当月产品交付市场后，因质量问题而被主机厂罚款累计超过1万元时，下浮月基本工资（或工资总额），。
11、公司已有规定的其它考核项目，按公司相关规定执行。
（二）、年度考核
达到年度考核指标标的，按考核指标项目分别给予一定奖励。
五、04年经济责任指标标的的制定及考核任务书的签署规划
1、03年12月2日前，公司办公会审议修订并通过本思路。
2、03年12月4日前，由公司财务部综合科根据本思路及03年实际运行指标和04年规划测算本思路中各项考核指标标的，并报总经理审批。
姓 名： 性 别： 男
婚姻状况： 已婚 民 族： 汉族
户 籍： 湖北-天门 年 龄： 38
现所在地： 广东-深圳 身 高： 170cm
希望地区： 广东-深圳、 广东-东莞、 广东-广州
希望岗位： 经营/管理类-部门经理
工业/工厂类-物控经理/主管
工业/工厂类-车间经理/主管
寻 求职 位： 营运总监、 生产经理、 PMC经理
待遇要求： 可面议
最快到岗： 随时到岗
教育经历
培训经历
2002-08 ～ 2002-09 汇才人力资源有限公司 CT1
工作经验至今13年0月工作经验，曾在4家公司工作
***公司名称 (2009-08 ～ 至今)
公司性质： 合资企业 行业类别： 其它生产、制造、加工
担任职位： PMC经理 岗位类别： 部门经理
工作描述： 1.指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。
2.组织订单评审，确认订单生产地点及完成日期。
3.审核年度、月度、周生产计划、物料计划。
4.协调处理生产进度，物料交付进度异常。
5.组织统计生产进度、补料数据，分析、督导计划执行情况。
6.组织核查仓库进、出、存数据。
7.根据财务要求，组织库存物料盘点。
8.分析生产统计、库存盘点数据，对计划实施及控制效果进行评估。
9.制定部门 工作计划 ，并进行督导及抽查。
10.进行本部门绩效考核，充分调动部门人员积极性。
11.培训本部门及相关人员、建设团队，提高工作效率。
12.承办上级交办的其他工作事项。
***公司名称 (2004-06 ～ 2009-07)
公司性质： 外资企业 行业类别： 其它生产、制造、加工
担任职位： PMC经理 岗位类别： 物控经理/主管
工作描述： 1、制定年度生产计划，组织进行产能分析，提高资源利用率;
2、监控设备、人员配备现状，统筹产能负荷，满足生产计划需要;
3、组织订单评审，分析生产产能与物料交期，以利生产顺利进行;
4、审核月生产计划、周生产计划、物料需求计划，保证产品准时交付;
5、组织协调处理生产进度异常、物料交付异常;
6、新供应商开发以及外协厂商评估，询价、议价、供应商考核;
7、采购计划的实施与进度跟进，确保优质优价;
8、组织库存物资盘点数据、制定及调整安全库存，降低仓储成本;
9、组织处理仓库现存呆滞物料，以节约物料成本;
10、制定、改善本部门管理制度、流程并监控实施;
11、制定本部门关键绩效指标并分解落实到各职位;
12、规划本部门职位设置，合理配置人员;
13、组织本部门员工的培训、考核，提升员工技能，改进工作绩效;
14、贯彻执行公司的制度;
***公司名称 (2000-03 ～ 2004-05)
公司性质： 民营企业 行业类别： 其它生产、制造、加工
担任职位： 岗位类别： 资材主管
工作描述： 1.协调物料与生产计划之间的平衡，合理编制生产排程。
2.对物料实行全面管理与管制，根据安全库存适时申购，减低仓库压力与资金占用;
3.适时组织盘点，及时处理库存呆、废料，确保仓库帐、卡、物一致;
4.协调与平衡生产部门与仓库之间关系;
5.跟踪生产进度，根据出货、验货通知适时调整生产计划，保证按期完成交货;
6.对部门人员合理分工，适时督查、协调各PPC、PMC之间的工作，使部门运作顺畅;
7.协调处理品质或其它异常，保证生产正常进行;
离职原因： 另谋发展
公司性质： 外资企业 行业类别： 其它生产、制造、加工
担任职位： 岗位类别： 计划员/调度员
工作描述： 1.根据PO单及BOM，分析原料、色粉、包装物料的需求及制订物料需求计划(需求MRP)
2.扣减可用库存及考虑安全库存的基础上出物料净需求计划M/O及请购单;
3.对库存物料进行全面管理与管制;
3.根椐各部门的生产能力、物料到料时间、PO出验货日期编制切实可行的生产计划。并根据生产情况及时协调相关的生产环节。对超出生产能力订单及时提出，及时处理;
离职原因： 回家结婚
技能专长
专业职称：
计算机水平： 中级
计算机详细技能： EXCEL函数精通，Office办公软件操作熟练,有ERP系统推广经验,SAP系统操作熟练
技能专长： •熟塑胶电子制品、D-SUB、CABLE、小五金等产品生产流程;
•熟啤机、模具的工作原理，对压铸、冲压、电镀、表面处理等工艺有较深了解;
•擅长计划制定、成本控制、价格谈判及进度管理;
•精EXCEL工作表函数，有MRP/ERP/SAP使用及推广经验;
•10年以上主管职位经验，5年以上经理职位经验。
语言能力
普通话： 流利 粤语： 一般
英语 水平： 口语一般
英语 ： 良好
求职 意向
发展方向： 营运总监，生产经理，PMC经理
其他要求：
自身情况
自我评价 ：
具有多年在电子、塑胶、连接器等高科技公司中从事部门管理、项目管理的经验;
属学习、实干型的职员，富有工作激情、乐业敬业，强调团队合作精神;
工作认真负责，善于创新，敢于迎接挑战、承担责任;
工作计划在我们的实际工作中是非常实用的，可以让我们能够认真的去思考自己的岗位工作。从广义上讲，在工作的方方面面都会涉及到工作计划，下面是小编为大家整理的员工岗位工作开展计划2022，希望能帮助到大家!
员工岗位工作开展计划1一、清理库存
1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;
对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
员工岗位工作开展计划2一、严把采购计划关
严格各部门计划申报，严格控制各部门的采购成本率，按照酒店要求的采购成本率进行审核，对于那些不符合要求的物品不予采购。在各部门计划汇总后，交由总库进行逐项核实，如有库存，则此项物资不予采购。同时，要求各部门提高计划的周密性和准确性，减少临时采购计划，减少应急采购，减少餐饮成品菜的采购。
二、严格控制各部门办公用品和耗材的用量
按定额控制各部门的用量，对于能够维修使用的设施设备，则尽量去维修，在保证正常使用的情况下尽量延长使用寿命。
三、严格控制采购物品价格
1、干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2、低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3、零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4、鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5、蔬菜平均在1元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
四、价值较高的物资，实行质价评议后，再进行采购
对于单价超过元的物资，采取召开质价评议会的形式，先行市场调研，再召开质价评议会，从质量和价格两方面进行评比，选取性价比的物资。
五、及时挂账报账，提高资金流通效率
对供货商的货款做到当月核清，当月挂账，每月付款，采购员的借款欠款也要一月一清。同时，减少现金流量，金额较大的采购，采取转账的方式进行。
六、优化采购结构
对于一些日常经常使用的物品，可由供货商代送，以减少出去外购的次数，降低外购成本。部门内部合理分工，使用车辆不得执行与工作性质无关的任务，特殊情况需向主管领导汇报，努力减低采购费用。
七、降低水、电、纸张等办公成本
办公室电脑、空调、照明灯具在下班后，要及时关闭，办公室内和公共走廊内照明灯，白天应尽量关闭。注意节省纸张，打印文件要双面打印，尽量使用无纸化办公。
员工岗位工作开展计划3一、进一步深刻了解车间各个岗位的工作细节，为适应这份新的工作打好基础
在车间工作的六个月里，我先后完成了对二甲工段硝化、脱亚硝基和后处理做苯油等三道工序的学习和实践操作。在接下来的日子里，我会去了解车间三唑磷和增效磷两个工段的各岗位的生产工艺，为以后能更好的工作打下基础。
二、认真学习新岗位的各项基础知识，做好车间日常生产数据统计和核算
在新岗位上岗后，我会认真向车间领导学习本岗位的日常工作事宜，及时做好车间生产记录和账目核算，积极参加公司和车间的培训活动，努力提高自己的工作能力。
三、做好正常统计工作的同时，积极了解车间的现状，并协助公司和车间领导做好车间管理工作
在日常工作中，在完成本岗位的基本工作后，我会去车间巡视，了解车间生产现状及同事们的工作情况，为配合上级的管理打好基层基础车间工作计划书及安排_精品范文车间工作计划书及安排_精品范文。
四、高效完成上级交代的工作任务，认真落实公司的政策方针
工作期间，我将不遗余力的完成上级领导的工作指示，认真学习公司的政策方针，并加以贯彻和实施到基层，从而提高公司和车间管理效率。
在车间实习的六个月期间，我学习基础岗位技能，初步了解车间结构和基层。随着时间的增长以及和老师傅们的交流加深，我对车间和公司的了解也逐步深刻，并就自己的认知向领导们提出部分管理上的建议：
1、在完成阶段性生产任务后，建议车间召开全体员工总结会议。
会议上应当对现阶段的生产作出全方面的总结，包括员工个人小结、班组长小结、操作技能的交流、工程和工艺的讨论及车间领导作最后总结，并对表现突出的个人及班组予以适当的奖励。
2、不定期对员工进行培训教育。
车间可以利用生产任务较轻的时段，为员工进行培训，内容可包括技能、文化、个人素养等方面。在员工素质得到提高的同时，车间及整个公司的素质都会得到提高，我们的新农品牌将更具有竞争力。
3、加强车间规范化考核及日常车间管理，对不规范行为及时予以考核并纠正
随着车间新员工的增多，车间的规范化考核工作任务会加剧，车间管理层的工作任务也会增重，尤其是各位班长。他们应更多的去了解新员工的学习和工作现状，并及时向主任汇报工作。与此同时，每位老师傅当认真负责的起好带头模范作用，将规范化思想传递给每位新人，并对他们的不规范化行为予以指正和教育，为提高整个车间的规范化程度做出自己的贡献。
最后，在新的一年里，我会好好珍惜这次晋升的机会，我将更努力地学习和工作，希望我能为车间的建设注入新的活力，争取成为一个能为新农成长做出微薄贡献的人。
员工岗位工作开展计划41、每天根据订单与库存安排生产任务，与相关工序主任能及时有效沟通，完成了本月的生产任务。
2、针对本月前期产值低迷，生产会议共同拿出方案并落地实行，协调车间员工参与组装任务，并强调老员工“传帮带”的重要性，做好思想沟通，强化并细化了加班工作。
3、除喷漆外的所有员工都要掌握三道以上工序，并且不断轮岗换班，以达到人员的整体战斗力，及避免有人请假缺岗造成工作不畅，达到平衡效果，避免员工攀比心理。
4、严格了请假制度，本车间当月应出勤341天，实际出勤333.5天，出勤率达到97.8%。
强化了加班任务，部门员工加班345小时，平均每人31.4小时。
5、对违反劳动纪律与出现质量问题的员工进行了及时乐捐并思想沟通。
6、在3月27日针对年后开工以来，本车间出现的问题，与员工利用晚上开会讨论，找出几个生产出现问题较多的节点①溅铝致使出现较多黑点。
②坏货的退回与修理不及时。③所用木板更换不及时，出现掉木渣现象。④生产中尤其镀膜工序出现产品配套摆放比较混乱。⑤产品的定位摆放做的不够好，致使降低劳动效率。针对这些问题，由易到难开始进行调整，并计划4月末彻底改善。
7、在尹经理推动下，进行了产品升级——彩镀的开发，并亲自完成了90_230系列十个画面，各两种色调的实验性样品。
8、针对塑料字质量不如以前的批评，不断做出对比试验，并与供货商进行沟通，改进了工艺，最后达到了效果。
9、对部分变形产品(如八马、花开)做了温度测试，得到了实用数据，为改变变形找到了办法。
10、对66_156及80_200系列17种新产品画面，亲自做了粘贴路径设计，并开始量产。
对两大系列产品的生产流程做了跟踪，进行了价格的初步拟定。
11、针对客户反映八马颜色偏黄问题，对珠光粉的色调，进行了4次实验性调整，并得到配比数据，现已开始量产。
12、重点培养了年后新进员工的染色工作，针对出现色差问题不断跟踪并指导改正，现都能完全独立工作。
13、改变了以前镀膜工序老是一个班两个员工常年夜班的问题，培养出三个新员工，分成两班，进行白天与晚上的工作互换，稳定了员工，也培养了后备力量，现都已能独立操作。
14、维修镀金设备电炉盘两次，沟通刘经理购回螺杆更换，清洗设备一次。
员工岗位工作开展计划5一、熟悉工作环境
1、熟悉楼层主管的工作职责，楼层主管日常工作流程和相关工作的协调部门;
2、熟悉本楼层的管理人员及员工，向他们了解他们所在工作岗位的情况;
3、熟悉本楼层的所有专柜，包括专柜名称、具体位置、经营商品的性质、经营方式及经营状态。
二、发现当前工作中的问题
1、根据上一阶段的工作，找到当前工作流程中的漏洞，比如是否有本部门无法解决的问题，是否有需要相关部门协助解决而没有具体的人和方法来落实的问题;
2、所有本楼层的员工是否清楚本岗位的工作职责及相应的工作流程，是否有能力做好本职工作及所在岗位需要帮助解决的问题，是否按照相应的要求来做好本职工作;
3、了解本楼层专柜经营中需要解决的问题，例如灯光照明、商品陈列、库存积压等等。
三、解决当前工作中的问题
1、完善工作流程与规章制度，向上级寻求帮助以解决本部门需要上级支持才能解决的问题，与相关部门沟通协调解决需要相关部门协助才能解决的问题;
2、对本楼层的员工进行培训，使其具备所在岗位必备的能力，并能按公司要求做好本职工作;
3、与各专柜沟通协调，解决其需要帮助解决的问题。
以上工作为主要工作思路，在具体的日常工作管理上须如此进行：
1、管理本楼层销售工作;
2、清楚掌握本楼层各专柜销售及货品、人员情况;
3、负责柜长、营业员工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范;
4、帮助下属解决工作上的问题;
5、培训下属并跟进检查培训效果;
6、处理顾客投诉;
7、严格执行公司各项规章制度;
8、及时准确地将商品信息及顾客需求和建议反馈公司;
9、负责楼层环境清洁、灯光、道具、维修、安全;
10、按时更换、检查卖场陈列;
11、跟进公司促销活动的执行、宣导;
12、负责每月楼层盘点;
13、定期检查、抽盘后仓货品;
14、根据卖场实际情况，做适当人员调备;
15、负责下属工作质量及工作进度;
16、负责本楼层物料陈列、道具、管理;
17、拟定市场调查工作计划及实施;
18、对各专柜按公司制度进行管理并与其业主沟通协调来处理好双方的不同意见;
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